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原材料采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。定价管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各店面的实际情况，具体切实做好采购工作。 第一条　基本原则 １．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甄选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请； ２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本； ３．加强采购的事前管理，建立完善的物品价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； ４．所有采购, 必须事前获得批准，未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购； ５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购； ６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买， 不得随意变更供应商； ７．科学、客观、认真地进行收货质量检查； 第二条 供货商的确定原则 1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，同类物品找出三家以上有代表性的供货商进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源、价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上，由总仓、财务部、营运部组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。 4．签订供货合同：确定供货商后，由总仓与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过三个月。供货合同一式三联：一份供应商；一份财务部；一份店面。合同应确定定价时间、货物的质量要求等。 5．供货商的更换与续用：在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。 第三条 市场调查原则 1．由总仓、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。 2．调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、台风天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。 3．调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。 4．除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。 5．调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。 6．零星物品的调查由总仓总监或委托其他人（采购人员除外）实施。 第四条 采购的定价原则 1. 设立询价员：由出品部、总仓、财务部各选派至少一名成员组成，每月14日、29日分两次入市场询价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。 2. 蔬菜定价程序：在每月14日、29日凌晨由出品部、总仓、财务部各选派至少一名成员到各大批发市场进行询价，但在14日、29日前一至两天由出品部和总仓两个部门各选派至少一名成员至各大批发市场进行询价，采购部对各大零售市场进行询价，财务在此期间对批发市场和零售市场进行不定期询价。所有成员通过前期签字的询价调查结果作为定价讨论依据，在每月15日、30日早上在公司会议室由出品部、总仓、财务部组织（参与询价人员、部门主管）召开定价讨论会后确定各原材料价格。由总仓、出品部、财务部一起根据市场调查所定下的决议结果与供货商讨价还价后予以确认，并由总仓与供货商签订定价协议，最后总仓签字以书面形式告知采购、财务执行并将确认执行价格文件下发到各店。 3.其他产品临时涨价程序： （1）临时（市场因素，突发性）涨价。供货商必须严格按照总仓规定的条款书面申请调价。于当日上午10:00前交到指定地点（总仓）。总仓在收到供货商申请调价单后，和财务、出品部。安排人员去市场核实价格并确定价格。在3---7个工作日给予乙方回复。在总仓、供货商双方达成一致的情况下。（在总仓不同意涨价的情况下，供货商不得私自调价。如供货商强硬执行自方的供货价格，总仓有权对供货商进行罚款和解除合约）。总仓会在双方约定时间内通知所属门店，是否执行新的价格。 （2）临时（市场因素，突发性）降价。如市场同类货物价格下调，供货商本着长期合作，薄利多销的经营法则。应主动自行下调货物价格，总仓会不定时指派公司专职部门，对市场价格进行调查。当发现某