交通费管理办法人力资源管理学资料.docxVIP

早晨到行政部确认终点里程数，按每公里1元补贴(含油费），发生 早晨到行政部确认终点里程数，按每公里1元补贴(含油费），发生 止公里数及起止时间。七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项 交通补贴为10000元，每月报销金额不得超过月平均额；总经理 报销标准:销售人员月交通费为200元；主管级人员年交通费为4 交通费管理办法 一、 为规范员工因工外出办事使用交通工具行为， 加强公司资源管理， 本着合理、有效的原则，结合本公司实际情况，特制定本办法。 二、本办法适用于公司全体员工且在本市范围内使用交通工具。 三、因公外出办事,需要用车时，应填写《用车申请单》经部门负责人 签字后交司机派车。 四、无车可派时，由部门负责人在《用车申请单》上签批意见，由申 请人自行乘坐出租汽车办事，将出租车票粘贴在《用车申请单》，可报销往 返出租车费。 五、加班（不分平时及法定节假日）早于六点或晚于九点，可以乘坐 出租汽车，凭部门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时 间必须与加班时间相同。 六、 《用车申请单》应由驾驶员与乘车人共同见证，起止公里数及起止 时间。 七、《用车申请单》应详细填写，不得有漏项和空项。否则一律按作废 单据处理。 八、《用车申请单》 由驾驶员统一保管，凭此单报销各类车辆费用并将 费用归集到各使用部门. 九、报销标准: 1、销售人员月交通费为 200 元； 2、主管级人员年交通费为 4000 元，每月报销金额不得超过月平均额； 1 一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门.九、法附件一同颁布。十一、接送客人均按本办法执行。十二、本办法由交通补贴为 一保管，凭此单报销各类车辆费用并将费用归集到各使用部门.九、 法附件一同颁布。十一、接送客人均按本办法执行。十二、本办法由 交通补贴为10000元，每月报销金额不得超过月平均额；总经理 门负责人签批的加班单报销单程出租车费，该出租车费时间必须与加 3、经理级人员年交通费为 6000 元，每月报销金额不得超过月平均额； 4、分管副总及总监年交通补贴为 10000 元，每月报销金额不得超过月 平均额； 5、总经理实报实销。 6、私车公用:公司统一安排出差而借调私车的,先到行政部登记,填写《用 车申请单》，确认始发里程数， 出差回来当天或次日早晨到行政部确认终点 里程数，按每公里 1 元补贴(含油费），发生的过路费据实报销。报销时需 附《用车申请单》 ,否则不予报销。 报销必须凭公交/地铁发票、 IC 卡充值发票、 当月打车发票、 汽车发票 报销，其它单据无效。汽车发票时间跨度不得超过三个月，超过时间不得 报销。有交通费补贴使用派车的，按《用车申请单》所列里程数确认金额, 并在当月交通费中扣除。 十、 《用车申请单》做为本办法附件一同颁布。 十一、 接送客人均按本办法执行。 十二、本办法由公司财务部负责解释，自下发之日起开始试行。 ***＊有限公司 20＊＊年 2 月 24 日 附件一： 用车申请单 备注:总经理、部门负责人不在， 可通过电话申请， 但事后由申请人提交相关领导签字. 2