IATF16949不符合项整改与内审案例分析.pptVIP

案例分析集 第一部分练习说明：请根据案例描述的内容进行判断：1.是否构成不合格；2.如构成，请判明违反标准条款； 审核员在审核采购部时发现，2K 年10月以后新增加的7家供方已按有关文件的规定对供方进行了现场审核并都 已通过了评审成为合格的供方，但采购部不能出示新增加 的7家供方是依据什么标准判定为合格的。·不符合性的描述：2K 年10月以后新增加的7家供方，虽已通过评审成为合格供方， 但采购部不能说明合格供方的标准不符合7.4.1选择、评价和重新评价的准则应予以规定。·性质： 一般不合格。案例一 在一家电扇公司的电机的仓库里，审核员看见仓库里的电 机都按电机的种类存放，但未区别不同批次的电机.仓库管 理员告诉审核员，公司对电扇的主要部件电机质量情况是 有追溯要求的，电机发放时员工是按机种发货，进库时会把 数量登记在登记簿上.一般上是按先进先出发货，但不在登 记簿上写明批号.不符合性的描述：不同批次的电机未作标识，发货未登记批号，不符合7.5.3在规定有可追溯性 要求时，应对每个或每批产品进行唯一性标识.性质： 一般不合格案例二 在业务部，审核员发现过去半年里有30%的交货期没 有满足顾客的要求，其中有一半的原因是因为半导体的供 应商没有定期交货而造成的.审核员从采购经理那里了解 到，此半导体厂是顾客指定的，所以没有办法更改.审核员从 厂内所发出的纠正措施要求中找不到有关对此供应商所提 的纠正措施要求.不符合性的描述：由顾客指定的半导体供应商造成的30%的交货期没有满足客户的要求，业 务部没有提出纠正措施.不符合8.5.2应采取纠正措施，以消除不合格原因的要求性质： 一般不合格案例三 5月5日， AAA 汽车总装厂接到来自顾客的要求，要按新图纸 (HHA-TBA-0582) 的要求进行生产。 5月25日，总装厂完成对新版图纸的评审并安排生产。不符合性的描述：AAA汽车总装厂在5月5日接到顾客变更图纸 (HHA-TBA-0582) 要求，5月25日完成评审。违反条款：4.2.3.1性质： 一般不合格案例四 审核员在设备科了解到，现有的维修保养是按照公司制订的《设备维修保养规程》进行的.但该规程没有任何经过 认可的记录.不符合性的描述：现设备科维修保养所使用的《设备维修保养规程》未经审批.·违反条款：4.2.3 文件在发布前应得到批准，以保证其适用性。 ·性质： 一般不合格案例五 在设计部，经理告诉审核员QZ101 型号的新产品已经通过设计验证和设计确认。审核员也从该2个阶段的评审结论知道该产 品 已可以进入大批量生产 . 可是，审核员发现客户对产品的外观有 增加要求 .经理告诉审核员，由于这外观不影响产品的性能，因此 可进行大批量生产，对于增加的要求只需要对原料的配方作简单 的调整也就可以了 .不符合性描述：客户对QZ101 型号新产品外观所增加的要求，作为设计更改没有进行适当 的验证和确认.不符合7.3.7对设计更改应进行适当的验证和确认，并在实 施之前得到批准的要求.性质： 一般不合格案例六 在审核XX 医院时，审核员发现D 楼的三等病房6个紧急呼叫按钮有3个不能操作，负责该楼的主任护士长告诉审核员，若有情况发生她们会立刻采取行动.同时护士们时常在病房内巡逻，若有急事她们立刻会知道.不符合性描述：D楼三等病房中6个紧急按钮中3个失灵，不符合6.3组织必须确定、提供并 维护为达到产品符合要求所需的基础设施的要求。性质： 一般不合格案例七 在菲克电子厂的生产线上，有四台锡炉同时在使用。 按编号为TL-001 版A 的作业指导书上规定：每台锡炉每小时都必须测一次温度.在审核时，审核员发现，该生 产线上的4台锡炉是共用一支温度计，操作人员说：只有 一支温度计.观察项描述：1. 追查过去的记录，尤其是温度计送检时是否按TL-001版A的作业指导书 规定，对4台锡炉测温.2. 四台锡炉共用一支温度计，可能造成温度计送检时不能按作业指导书规 定测温，资源不足。案例八 审核员在审核一家餐馆时，观察服务员接受客户的点菜。21号 餐桌的客人要了一盘卤肠，服务员向客人建议卤肠拼盘，客户同意 了。过后另一名服务员按21号客人定单的要求送来一 卤肠拼盘。客 人问该服务员，为何拼盘里没有卤肠，服务员回答说，最近一段时 间，由于没有原料，厨房已把菜单的内容更改了。不符合性描述：卤拼盘中不包含顾客(21号餐桌)要的卤肠。不符合7.2.2.c 应评审组织是否有能力满足顾客要求性质： 一般不合格案例九 案 例 十某 传 真 机 维 修 中 心 的 技 术 服 务 人 员 在 对 客 户 送 来 的 型号 为XYZ 的 传 真 机 进 行 维 护 的 过 程 中