茂业百货商品流程.docxVIP

目 录 总则 流程编制原则 4 商品流转基本流程 4 合同管理 合同管理流程 5 商品审批表 7 商品审批表流程 9 电脑资料变更流程 9 费用缴纳流程 10 合同续签流程 11 合同报表整理流程 11 商品购进 新品引进 11 旧品补货 12 采购订单管理 14 商品停购流程 14 商品配送 商品质检流程 14 售前商品配送流程 18 特殊配送行为 19 售后商品配送流程 20 商品销售 商品销售流程 24 商品停销流程 25 商品促销流程 25 商品撤柜流程 26 订金购物流程 26 商品打包销售销售流程 27 商品退换货 顾客商品退换货 28 供应商商品退换货流程说明 33 商品变价 商品变价管理 35 商品价格调整流程 35 商品库存管理 商品库存 36 商品盘点流程 36 货款结算 经销商品 37 代销商品 37 专柜商品 37 付款流程 38 单据审核管理 39 《采购订单》·新品依《商品审批表》 · 旧品依补货申请《商品验收单》 《采购订单》 ·新品依《商品审批表》 · 旧品依补货申请 《商品验收单》 ·有效采购订单 ·送货清单 商品销售 《商品配送单》 总 则 为进一步加强对商品流转的规范化管理，促进商品在公司内部科学合理流动，促进商品流、信息流、 资金流的协调同步，强化各分店的经营管理职能，加快商品流转速度，提商资金利用效率，降低经营成本， 实现经营目标，特制定本流程。 1、流程编制原则 实行统一管理、统一经营、统一采购、统一配送、统一结算。 实行合同统一管理，即深圳地区由总部统一签定合同，统一编码，新开分店签补充协议。 根据各店实际情况可以实行子公司或分公司经营模式，但自营商品增值税实行统一汇总缴纳。 实行商品统一收货制度。 实行单品管理。 实行商品流转，单据流转与信息流转同步。 实行规范化管理、专业化经营、透明化运作。 2、商品流转基本流程 《商品审批表》 ·需供应商盖章 ·合同管理室 售后服务 合同管理 1、合同管理流程 责任部门：合同管理室 业务职责：负责合同的分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信息、管理合同档案等业 务操作； 1）合同附件 企业法人营业执照副本复印件（年检后） ; 企业法人税务登记证（附本）复印件（国税） ; 一般纳税人资格证书; 法人代表身份证明书及法人授权委托书（工商局出具） ; 法人代码证书; 《往来客户基本情况表》； 商标注册证（代理人还需提供商标、注册人之授权书） ; 采购员上报 合同意向采购经理审 批合同管理员 稽核登记总经理审批物价分析深圳管理部 审批信息处理 员打印文企划经理审批产品质量检测合格报告(技术监督局)，或产品化验单（国家卫生部门） ; 采购员上报 合同意向 采购经理 审 批 合同管理员 稽核登记 总经理审批 物价分析 深圳管理部 审批 信息处理 员打印文 企划经理审批 卫生检验报告(国家卫生部); 食品卫生许可证(卫生局颁发); Ⅰ 特殊产品之生产或批发或经营或销售许可证; Ⅰ 进口商品完税证明; Ⅰ 最新商品报价单; Ⅰ 联营、专柜商品还须附位置图; Ⅰ 进口化妆品批件、保健食品批准证书（国家卫生部） Ⅰ 其他有效文件。 （备注: 上述资料必须加盖公章。） 2）合同基本条款 当事人名称、地址、订立合同的宗旨、合同生效形式和有效期，签订合同时间、地点等条款； 合同“标的”---- 即实施对象，如:商品。合同标的物“数量和质量” 、“价款和酬金”; 合同“履行期限、地点、方式和违约条款” 。 合同编码原则，由系统 3）合同联次/档案管理 合同签订,一式四份；财务部一联,供应商两联, 档案室一联。 合同签订双方盖章后，合同管理室根椐合同文本及供应商资料，在崇德电器 POS 系统的合同 管理中输入供应商档案、合同记录，并进行档案维护。 4）合同审批流程图 Ⅰ营运合同 采购主管领 导审批 合同管理室 整理 信息处理员登记并将 意向及文本给采购部 Ⅰ广告租赁合同 采购员上报 合同意向 采购主管 领导审批 合同室 打 印文本深圳管理 部审批法务室稽核合同管理员 稽核深圳管理部盖章需缴费情况(费用货款扣)财 务经理签批供应商现金 缴款二联文本返采 购部转供应商无缴费情况采购部凭缴费 单取合同一联文本随 向存档意一联文本转 务财 合同室 打 印文本 深圳管理 部审批 法务室稽核 合同管理员 稽核 深圳管理 部盖章 需缴费情况 (费用货款扣)财 务经理签批 供应商现金 缴款 二联文本返采 购部转供应商 无缴费情况