《稽核工作指引》.docxVIP

feoovo 惠阳联想电子工业有限公司工作指引 文件编号：QMWI0014 文件页数：第1页共9页 版本号：1. 0 文件名称：稽核工作指引 适用范围：惠阳联想电子工业有限公司 收文部门： 生产处、品管处、材料仓储处、制造工程处、 新业务支持处、生产技术处、信息管理处、管理支持处 拟制：王四兰 审核：吕超 批准：孙犁宗 有否会签 。不需会签 ?需会签 会签部门 生产处 材料仓储 处 制造工程 处 新业务支 持处 生产技术 处 信息管 理处 管理支 持处 会签人 刘初春 尹维山 李仕润 李朝 郭绍元 张业武 （代） 刘罡 会签日期 04/05/2 5 04/05/25 04/05/26 04/05/26 04/05/26 04/05/2 6 04/05/ 27 更改记录 版本号 更改 部门 更改人/日 期 审核人/ 日期 批准人/ 日期 生效 日期 更改内容 1.0 品管处 王四兰 2023/05/18 吕超 04/05/2 0 孙犁宗 04/05/2 7 04/05/2 8 初次发行 *目的 为了规范惠阳厂稽核工作，确保质量管理体系有效性、适用性、符合性，推动质量管理体 系的持续改善，制定本工作指引。 例行稽核： 推动各处按流程做事，按文件作业，提高执行力和过程稳定性。 突击稽核： 健全质量管理体系，从机制上预防重大质量问题发生，推动质量管理体系的持续改善。 经理稽核： 全面审查质量管理体系的充分性、有效性、符合性，同时提高经理层面的质量管理意 识。 *适用范围 本程序适用于体系组对惠阳厂各部门实施的稽核工作。 3.职责 品管处： .1.1品管处经理： 负责审批稽核问题对应的奖罚通报。 . 1.2体系组体系工程师： 1.2. 1负责SWAT稽核工作监督、指导；协调相关资源对已确定为重大问题的问题 点进行处理和解决； 2. 2负责组织经理稽核工作；协调相关资源对经理稽核中的重大问题点进行处 理和解决。 1. 3体系组体系技术员： 1. 3. 1负责SWAT检查表编写，现场稽核工作，对SWAT稽核、经理稽核中问题点 措施落实状况进行跟进和处理； 3. 2负责推断问题属性并上报上级进行确认和解决。 3.1. 4. 2帮助体系组技术员进行现场稽核。 惠阳厂各部门： 2.1协作体系组人员进行现场稽核； 2.2对稽核发觉的问题进行处理分析和改善。 惠阳厂各部门体系接口人： 3.1协作体系组人员进行现场稽核； 3. 3. 2负责监督本部门稽核问题点措施的落实； 3. 3负责进行本部门稽核工作。 3.4惠阳厂各部门经理及以上人员： 负责完成由体系组安排的《质量体系检查单》内容的稽核； 负责本部门稽核、经理稽核问题点措施的审批回复及落实状况监督； . 4. 3负责执行现场稽核问题对应的奖罚处理； .4.4经理负责一般不合格问题现场确认，主管总监负责严峻不合格问题现场确 认，总经理负责重复不合格问题现场确认。 .名词说明 SWAT (Specialties work audit team)：特别稽核小组。 例行稽核：稽核小组依据审核条款、程序文件、工作指引、作业指导书、管理规定、各 类记录和现场状况制定SWAT稽核检查表，按既定的安排对惠阳厂品管处、材料仓储处、 生产处、生产技术处、新业务支持处、制造工程处轮番进行的日常稽核。 突击稽核：稽核小组针对质量例会通报的重大问题、稽核出现的重复发生的问题与严峻 问题、相关方关注的质量问题、惠阳厂各部门托付、反馈(投诉)的问题、项目结果实 施落实问题等，厂级和处级KPI达成状况，在不预先通知受审核方的状况下开展的稽核 工作。 经理稽核：依据ISO9001条款、质量体系文件和各类质量记录要求，总经理室、各处经 理依据《SWAT稽核检查表》各检查项目进行的全面稽核。 兼职审核员：通过竞聘或其他方式，从各部门现场管理人员中择优选拔的非专职稽核人 员。兼职稽核员必需擅长发觉并勇于报告现场发觉的问题。 不合格问题：不满意标准或文件要求的问题。包括一般不合格问题、严峻不合格问题。 不合格问题及其类型，由体系组最终判定。 一般不合格问题：个别的、偶然的，所造成的后果一般的不合格问题。 严峻不合格问题：将可能导致部门的某一职能或职能的主要功能失效的不合格问题。 重复不合格问题：在同一部门，三个月内重复发生的不合格问题。重复不合格问题属于 严峻不合格问题。 .工作内容 稽核工作 例行稽核 编写和依据《SWAT稽核检查表》，体系技术员每周组织一组兼职审核员， 对惠阳厂品管处、材料仓储处、生产处、生产技术处、新业务支持处、制造 工程处轮番进行日常稽核。 稽核小组依据《SWAT稽核检查表》各检查项目对被稽核的部门进行现场检 查，检查方式以稽核条款数进行逐条检查，发生1起不合格问题就停止对其 他条款的审核，待责任部门整改后再次提