规范预算管理培训课件.docx

二、规范预算管理目录 TOC \o 1-2 \h \u 2.1规范编制政府预算 125 2.1.1 一般公共预算 125 2.1.2 政府性基金预算 125 2.1.3 社会保险基金预算 125 2.1.4 国有资本经营预算 125 2.1.5 重点项目绩效预算 125 2.2规范编制部门绩效预算 126 2.2.1所有收入全部编入部门预算 126 2.2.2 人员经费定额标准安排情况表 132 2.2.3 日常经费定额标准安排情况表 135 2.2.4项目支出定额标准安排情况表 137 2.2.5 2017年三公经费安排情况统计表 141 2.3规范编制项目预算 142 2.3.1按规定编制细化项目预算 142 2.4加快预算批复下达 146 2.4.1及时批复预算 146 2.4.2 及时批复下达转移支付 153 2.5全面实行项目库管理 155 2.6完善预算标准体系 159 2.6.1建立健全结合机制 159 2.7预决算按要求公开 160 2.1规范编制政府预算 2.1.1 一般公共预算 2.1.2 政府性基金预算 2.1.3 社会保险基金预算 2.1.4 国有资本经营预算 2.1.5 重点项目绩效预算 2.2规范编制部门绩效预算 2.2.1所有收入全部编入部门预算 序号 单位名称 收入类别 县级收入构成情况（含基金及其他） 政府集中 单位可用收入情况 政府集中比例（％） 合计 单位可用（%） 单位可用金额 153540 137313.85 16179.15 1 住建局 汇总 1670 822.00 916.00 2 房屋登记费 行政性收费 110 100% 110.00 3 房地产交易手续费 行政性收费 80 100% 80.00 4 房租及其他收入 行政性收费 20 100% 20.00 5 城市垃圾处理费 行政性收费 240 70% 168.00 30% 72.00 6 城市道路占用费 行政性收费 10 100% 10.00 7 罚没收入 罚没收入 200 100% 200.00 8 公共租赁住房租金 行政性收费 60 20.00 40.00 9 城市污水处理费（基金） 基金收入 420 70% 294.00 30% 126.00 10 房地产污水处理费（基金） 基金收入 190 100% 190.00 11 墙体材料节能基金（基金） 基金收入 340 100% 340.00 20% 68.00 12 规划局 汇总 640 564.00 76.00 13 罚没收入 行政性收费 120 80% 96.00 20% 24.00 14 城市基础设施配套费（基金） 基金收入 520 90% 468.00 10% 52.00 15 国土局 汇总 11950 10830.00 1120.00 16 罚没收入 罚没收入 2000 90% 1800.00 10% 200.00 17 耕地开垦费 行政性收费 8400 90% 7560.00 10% 840.00 18 不动产登记费 行政性收费 50 90% 45.00 10% 5.00 19 矿山生态恢复治理保证金（其他收入） 其他 1500 95% 1425.00 5% 75.00 20 人防办 汇总 1980 1924.75 55.25 21 防空地下室易地建设费 行政性收费 1980 —— 1924.75 —— 55.25 22 水务局 汇总 2400 2040.00 360.00 23 水土保持补偿费 行政性收费 800 85% 680.00 15% 120.00 24 河道管理费 行政性收费 1600 85% 1360.00 15% 240.00 25 环保局 汇总 3000 2550.00 450.00 26 排污费 专项收入 2800 85% 2380.00 15% 420.00 27 罚没收入 80 85% 68.00 15% 12.00 28 环境监测费 120 85% 102.00 15% 18.00 29 交通局 汇总 4000 4000.00 30 罚没收入 罚没收入 4000 100% 4000.00 31 公安局 汇总 630 630.00 32 罚没收入 罚没收入 600 100% 600.00 33 林业局罚没收入 罚没收入 30 100% 30.00 34 交警大队 汇总