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东莞市 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：特采管制程序 文号：XX-CX-023 版本：A 修订:0 发行日期：2007-09-01 页次：1/4 文件页数修订登录表 页次 1 2 3 4 起草/修定者 核准 核准 核准 修订 修订修订修订 修订 修订修订修订 修订 修订 页次 起草/修定者 核准 核准 核准 修订修订修订 修订修订修订 修订 修订修订 修订 表单文号:XX-BD-002A 》每一页之页次修订须与文件页数修订登录表相同 》本页之程序版本显示此程序之最新版本 》文件页数修订订登录及文件内容修订记录表遇版本更改时就须更换 》二阶文件“核准”签署，由管理代表核准 》三阶文件（部门内部作业者）“核准”签署只需一个栏位由部门主管签署即可 》三阶文件（相关于数个部门者），有争义时须呈管理代表裁示后方可签署之 》核准第一栏位由部门主管签署，第二栏位由管理代表签署，第三栏由总经理签署 东莞市 XX 电子塑胶有限公司名称：特采管制程序文号：XX-CX-023版本：A修订 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：特采管制程序 文号：XX-CX-023 版本：A 修订:0 发行日期：2007-09-01 页次： PAGE 2/4 文件内容修订登录表 修订日期 修 订 内 容 备 注 表单文号:XX-BD-003A 东莞市 东莞市 XX 电子塑胶有限公司 名称：特采管制程序 文号：XX-CX-023 版本：A 修订:0 发行日期：2007-09-01 页次：3/4 1、目的: 原物料或成品不符标准,因生产急用或货期紧迫在不影响使用功能或特性时,依本程序进行特采以免延误生产或影响交期。 2、范围: 本公司所有外购材料不良。 本公司所有成品不良。 3、权责: 特采之申请: 外购材料──采购; 成品──生管、制造; 特采之决定: 成品: 总判定由品管课长或业务决定,如有不同意见时呈总经理决定。 外购材料: 副总/总经理核准.(不良批价值达 200 元且不良率达 10%时,由董事长核准.) 4、定义: MDR: 进料不良处理报告; IQC: 进料检验; IPQC:制程检验; FQC: 入库检验; OOBA:出货检验。 5、流程: 5.1 原材料特采流程见附表 8.1 5.1 成品特采流程见附表 8.2 6、作业内容: 特采原则: 特采的原物料或成品,对于安全性、公害性及重要机能不得有危害,且不致有售后抱怨之顾虑时。 对于一般机能、商品价值影响极微时。 各项特采均须保存记录,以利日后追溯与鉴别。 生产急需，不影晌产品功能，外观影晌极微时。 如合约上有规定,产品特采需经客户同意。 进料不良之特采: IQC 按《进料检验规范》进行检验时,如有判定不良批退时则开立 MDR。 名称：特采管制程序 文号：XX-CX-023 版本：A 修订:0 发行日期：2007-09-01 页次：4/4 IQC 将 MDR 先交与生管,生管应了解物料的异常和确定其对生产出货影响度及影响的机种数量作备注,再转与采购。 采购根据特采原则分析不良内容及生管的生产出货需求作退货或提出特采之申请(需标明特采数量及厂商承担相关之责任如费用等) 。 若采购提出申请后MDR 转移到制造部门,制造部按本厂现有生产能力评估能否特采等。 品管课按各单位意见及不良情形作 MDR 判定特采与否。 如采购对不良物料未提出特采申请,MDR 等则可跳过制造部。 当采购提出特采申请后,各部门存在不同意见时,MDR 单呈副总/总经理决定。 特采后 IQC 应对物料作特采标示并应把 MDR 单分发到相关单位(特别是现场 QC 及制造部) 。 现场 QC、制造部应根据特采决定,对特采物料之生产作特别生产管制(如标示、记录)。 半成品/成品不良之特采: 成品不良超出允收范围时由 IPQC、FQC 或 OOBA 判退后,IPQC、FQC 或 OOBA 应分别开立《重工处理单》及《矫正预防措施单》交由制造、生管等责任单位 责任单位应立即检讨发生原因及改善对策,若属机器设备或模具本身及制造无法改善等原因，制造部可提出特采申请。(在《重工处理单》中提出) 。 由于交期原因生管在《重工处理单》上提出特采申请，回馈到品管课。 品管课在接到制造或生管之特采申请后,应对其产品之不良情形、不良率及可能产生抱怨作充分评估后(必要时须知会业务或客户及应对方案)由品管课长判定是否特采并备注在《重工处理单》上。 当特采申请被品管否定,各单位有争议时,交由总经理作最终裁定。 特采之产品仓库应对其集中放置,QC 标示记录并追踪客户对其的质量反应。 7、参考文件: 7.1 检验与试验管制程序; XX-CX-021 7.2 产品防护程序; XX-CX-014 8、附件 8.1 原材料特采流程; 8.2 成品特采流程; 原 物 料 特 采