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水泥企业质量管理体系内审培训演示文稿 * 本文档共22页；当前第1页；编辑于星期三\10点12分 主 要 内 容 引言 质量管理体系审核概论 公司质量方针、质量目标 第一节 内部审核的一般步骤 第二节 内部审核的基本要求和特点 第三节 内部审核策划 第四节 内部审核实施 第五节 内部审核报告 第六节 跟踪审核 本文档共22页；当前第2页；编辑于星期三\10点12分 质量管理体系审核概论 1．质量管理体系审核含义 为获得质量管理体系活动和其有结果的证据，并对其进行客观的评价 以确定是否满足质量管理体系要求所进行的系统的、独立的形成文件的过程。 2．质量管理体系审核的目的 ——确定质量管理体系与标准的符合性 ——实施保持的有效性 本文档共22页；当前第3页；编辑于星期三\10点12分 公司质量方针、质量目标 5.3.1 公司的质量方针是在公司进行征集的基础上，经相关部门认真讨论由总经理最终确定并批准发布实施，其内容为： “高品质 高标准 高素质”。 5.3.2 质量目标 a) 出厂水泥合格率100%；富裕强度合格率100%； b) 包装水泥20包总重量≥1000kg，单包净重≥49.5kg合格率100%，散装水泥计量合格率100%； c) 与质检机构对比合格率大于85%； d) 化验室内部仪器校验合格率100%。 本文档共22页；当前第4页；编辑于星期三\10点12分 第一节 内部审核的一般步骤 一、审核策划 按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件主要指审核所依据的标准、现场审核记录、不符合项报告等。主要有： 1、ISO 9001标准 2、质量手册、程序文件、质量计划和记录 3、合同要求 本文档共22页；当前第5页；编辑于星期三\10点12分 第一节 内部审核的一般步骤 4、有关法律法规要求 5、有关质量标准 检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划 通知审核是审核组向受审核方通知具体审核日期、安排和要求。 质量管理体系内审流程图 本文档共22页；当前第6页；编辑于星期三\10点12分 第一节 内部审核的一般步骤 本文档共22页；当前第7页；编辑于星期三\10点12分 第一节 内部审核的一般步骤 二、审核实施 以首次会议开始现场审核，审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不符合报告，形成审核结论，并以末次会议结束现场审核 三、审核报告 现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。 四、跟踪审核 对审核后的区域过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在下一次审核时对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动持续的质量改进。 本文档共22页；当前第8页；编辑于星期三\10点12分 第二节 内部审核的基本要求和特点 一、基本要求 1、审核程序 目的、范围、引用标准、定义、审核类别、审核的组织、审核的基本要求、审核员的确定和责任、审核计划、审核步骤、方法要求、分析与记录、审核报告处理、跟踪审核等。 2、内审重点 验证质量活动和有关结果的符合性，确定质量管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适应性，评价达到预期目标的程度，确定改进措施。 本文档共22页；当前第9页；编辑于星期三\10点12分 第二节 内部审核的基本要求和特点 3、审核计划 审核应对相关的所有过程和部门进行，在规定时间内覆盖为100%，过程审核应对所有关键过程和因素进行审核，产品质量审核应从适应性角度对最终产品按抽样标准定期审核，服务审核应以顾客要求、投诉为线索，主要进行售前售中售后服务的审核，不断满足顾客要求。 4、审核人员 经管理者授权，具备内审员资格。 本文档共22页；当前第10页；编辑于星期三\10点12分 第二节 内部审核的基本要求和特点 5、审核资源 组织管理者应提供内审时所需的各种资源，包括人员、技术、设备、时间、经费等。 6、审核结果 按要求整理综合，形成报告。及时有效的传递 7、审核文件 程序、标准、记录、报告、表格。保管档案化 8、纠正措施 对审核发现问题采取纠正措施，并实施跟踪监督。 本文档共22页；当前第11页；编辑于星期三\10点12分 第二节 内部审核的基本要求和特点 二、内审的基本特点 1、主要动力来自管理者 2、重点是推进内部改进 3、审核人员来自组织内部 4、审核程序通常比第三方审核简单 第三方审核员是国家认可的具有资格的人员 第二方审核是顾客内部人员 5、审核的规范要求比第三方审核低 6、对纠正措施的跟踪