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增值税纳税申报表附列资料（一）
（本期销售情况明细）
税款所属期：2018年12月01日 至 2018年12月31日
纳税人名称：（公章）河南中原铁道旅游集团有限责任公司
开具增值税专用发票 开具其他发票 未开具发票 纳税检查调整 合计
项目及栏次 销售额 销项(应纳)税 销售额 销项(应纳)税 销售额 销项(应纳)税 销售 销项(应纳)税 销售额 销项(应纳)税 价税合计
额 额 额 额 额 额
1 2 3 4 5 6 7 8 9=1+3+5+7 10=2+4+6+8 11=9+10
16%税率的货物及加
1 69,241.38 11,078.62 46,610.35 7,457.65 0.00 0.00 0.00 0.00 115,851.73 18,536.27 ——
工修理修配劳务
16%税率的服务、不
一 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
动产和无形资产
、 全部 13%税率 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ——
一
征税
般 10%税率的货物及加
项目 4a 0.00 0.00 3,181.82 318.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3,181.82 318.18 ——
计 工修理修配劳务
税 10%税率的服务、不
4b 978,312.34 97,831.22 72,500.00 7,250.00 ########## -7,250.00 0.00 0.00 978,312.34 97,831.22 ############
方 动产和无形资产
法
6%税率 5 ############ 194,418.11 ########## 13,857.54 3,481.14 208.77 0.00 0.00 ############ 208,484.42 ############
计
税 其 即征即退货物及加 6 —— —— —— —— —— —— —— —— 0.00 0.00 ——
中： 工修理修配劳务
即征 即征即退服务、不
7 —— —— —— —— —— —— —— —— 0.00 0.00 0.00
即退 动产和无形资产
6%征收率 8
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