生产物料控制作业流程图.docVIP

物料控制作业主流程图 序号 流程 责任人 使用表单 作业内容 1 物料接收/贮存 物料接收/贮存 物料交期控制 物料采购实施 物料采购申请 仓库备料发放 生产退料/补料 物料损耗分析 更新物料记录 查材料库存量 生产指令单 材料退供应商 材料报废 仓库盘点 物料特采 仓存物料处理 PMC主管/ 物控员 《生产指令单》 PMC主管接收工程部的《生产指令单》，安排物控员将《生产指令单》复印，半小时内发到相应生产车间和仓库。 2 物控员/仓管员 《生产指令单》 《订单材料库存表》 物控员要求仓库根据《生产指令单》，依产品《工序表》、《包装材料表》查订单物料是否有库存，有库存的，仓管员四小时内提报《订单材料库存表》给物控员，没有库存时及时反馈。 3 物控员/采购员 《订单材料库存表》《采购计划表》 物控员根据仓库提报的《订单材料库存表》与《物料损耗标准》，两小时内制订《采购申请单》一式两份，交PMC主管审核。 4 PMC主管/ 物控员/采购员/ 《采购计划表》 PMC主管审核物控员提交的《采购申请单》、，若正常，则签字，物控员将《采购申请单》分发至采购、仓库各一份；若不正常，则并说明理由退回给物控员修改。 5 采购员/ 《报价单》 《采购订单》 采购员根据由采购经理审核后的供应商《报价单》，依据《采购申请单》向供应商下发《采购订单》，《采购订单》中，需注明相对应的产品编号。具体按《采购控制程序》操作。 6 采购员/ 物控员 《采购订单》 《材料跟踪表》 《生产计划表》 采购员根据《采购订单》交期，制作《采购材料跟踪表》，随时监控材料进度与未进材料明细状态，按订单生产先后顺序跟催物料回厂，材料交期不能影响生产订单的计划生产日期。 7 供应商送货员/ 仓管员 《送货单》 《采购申请单》 《采购订单》 供应商送货时仓管员根据《采购申请单》与《采购订单》中的材料型号和数量收货，并检查供应商《送货单》中是否注明我司产品编号，收料后将物料放置于仓库指定区域。 8 采购员 品质主管 《来料异常单》 《特采申请单》 若IQC检验出供应商来料不良时，制作《来料异常单》交品质主管审核后，转PMC协调处理，若因订单交期紧，急需材料使用的，需由采购部填写《材料特采申请单》经评审后才能使用。 9 物料员/ 仓管员/ 单位主管 《领料单》 《工序表》 《包装物料表》 仓库依《生产计划表》中订单生产顺序，按《生产指令单》及《工序表》、《包装物料表》订单上线前将物料备好，生产部开《领料单》经生产主管审核后到仓库领料，并让签收领料明细。 10 物控员 物料员 仓管员 《补料单》 《退料单》 生产物料补料时、退料时，需开具《补料单》、《退料单》（需注明产品编号经生产主管审核，再经物控审核后，才到仓库领料、退料，批量补料时，需对责任单位进行处罚。 11 物控员 财务会计 《订单物料损耗统计表》 物控员根据《补/退料单》，制定《订单物料损耗统计表》，对损耗超标的订单物料在生产协调会时进行检讨，每月物料损耗明细打印一份交总经理审核后，转财务进行成本核算与存档。 12 仓管员 《物资卡》 仓管员根据领、补、退料单、供应商送货单，及时更新库存材料《物资卡》和电脑账目数量，确保材料“先进先出”原则。 13 仓管员/ 采购员 《退料单》 IQC检验出的批量来料不良和生产过程中发现的来料不良，需供应商立即补货的，物料退仓后，仓库于一个工作日内安排采购退料，若不需补货的，仓库于当月底安排采购完成全部退料。 14 仓管员 PMC主管 《报废单》 若生产中退料，属制损坏或是本厂生产不能修复的物料，由仓库每月底开具《报废单》经PMC 主管审核后，统一报废。 15 仓管员 PMC主管 《盘点表》 PMC主管组织仓管员每月底对仓库进行全面盘点，盘点时要注明物料账龄，并要求财务进行复盘，将盘点结果交采购、财务、PMC各一份，由财务计算出仓存物料金额。 16 PMC主管 财务人员 《盘点表》 如判定为呆滞物料，PMC主管与财务应进行商讨处理对策。将呆滞物料进行处理，并跟进处理结果。