内审检查表完整版.docVIP

XXX电子有限公司 PAGE 3 内审检查表 编号： 审核员： 受审核部门 管理层 时间 标准条款 审核内容、方法 审核意见 符合 基本符合 不符合 不适用 说明 Q/E:4.1组织环境 1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？ 2、有无对管理体系进行评估？ √ 查：与管理层方总沟通，公司根据现有内外部环境编制相应的控制程序。 Q/E:4.2理解相关方的需求和期望 1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾客、供方（外包方）、合作方、上级主管部门、第三方等对这些相关方的要求是否确定并融入组织体系中 √ 查：与管理层沟通，对于公司的相关方需求分析编制相应的控制程序。 Q/E:4.3确定质量管理体系的范围 O: 4.1总要求 1、管理体系范围有无明确？ 2、有无形成文件？在什么文件中进行明确？ 3、是否适宜？ √ 查：范围确定，符合公司管理体系运行 Q/E:（5.1领导作用和承诺） 1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任？ 2、有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？ 3、体系融合度是如何考虑的？ 4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何？ 有无跟踪结果？对相关事务有无落实？ 5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况 6、询问如何理解以顾客为关注焦点 √ 查：在管理手册中，制定了相应的方针和目标，并对目标进行了管控。