首都在线：北京首都在线科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（四次修订稿）.docxVIP

1 股票代码：300846 股票简称：首都在线 北京首都在线科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 （四次修订稿） 二〇二三年十月 2 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”或“公司”）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发展需要， 增强公司盈利 能力和市场竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和中国证监会颁发的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票数量不超过 56,018,740 股（含），募集资金总额不超过 35,321.28 万元（含），扣除发行费用 后将全部用于“京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）”和补充流动资 金。 （本论证分析报告中如无特别说明， 相关用语具有与《北京首都在线科技股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、利好政策不断加码，“数字中国”建设推动算力相关产业快速发展 2021 年 3 月，“十四五规划”以“加快数字发展， 建设数字中国”作为独立 篇章， 明确“迎接数字时代， 激活数据要素潜能， 推进网络强国建设， 加快建设 数字经济、数字社会、数字政府， 以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和 治理方式变革”。 2021 年 12 月 12 日， 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，强调数 字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态， 是以数据资源为关键要素， 以现代信息网络为主要载体， 以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重 要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。根据《“十四五”数字经济 发展规划》，到 2025 年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到 10%， 数据要素市场体系初步建立， 产业数字化转型迈上新台阶， 数字产业化水平显著 提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。 2023 年 2 月 27 日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》， 主要目标是到 2025 年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进 格局， 数字中国建设取得重要进展。数字基础设施高效联通， 数据资源规模和质 3 量加快提升， 数据要素价值有效释放， 数字经济发展质量效益大幅增强， 政务数 字化智能化水平明显提升， 数字文化建设跃上新台阶数字社会精准化普惠化便捷 化取得显著成效， 数字生态文明建设取得积极进展， 数字技术创新实现重大突破， 应用创新全球领先， 数字安全保障能力全面提升， 数字治理体系更加完善， 数字 领域国际合作打开新局面。 综上， 利好政策不断加码， IDC 和云计算服务商面临着良好政策环境和发展 机遇。 2、数据中心产业发展迅速， 东数西算政策推动国家枢纽节点数据中心建设 数据中心与高速数据传输数据已经成为信息化时代中重要的生产要素和社 会财富， 甚至关乎国家安全。近年来， 信息通信技术产业加速向万物互联、万物 感知、万物智能时代演进， 海量数据资源集聚， 给以数据存储和通信为核心业务 的数据中心带来巨大的压力， 同时也带来了巨大的市场发展潜力。中国信息通信 研究院的《数据中心白皮书（2022 年）》显示， 2021 年， 我国数据中心行业市场 收入达 1,500 亿元左右， 近三年年均复合增长率达 30.69%。随着我国各地区、各 行业数字化转型的深入推进，我国数据中心市场收入将保持持续增长态势。 2021 年 5 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源 局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，通过 布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点， 发展数据中心集群， 引导数据中心 集约化、规模化、绿色化发展。开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协 同建设， 并作为国家“东数西算”工程的战略支点， 推动算力资源有序向西转移， 促进解决东西部算力供需失衡问题。 2022 年 2 月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源 局联合印发通知， 同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、 甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集 群，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面 启动。 4 （二） 本次向特定对象发行股票的目的 1、推进公司发展战略， 巩固和提高行业地位， 扩大市场份额 公司始终致力于成