供应商管理规范.docxVIP

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 供应商管理规范 基本信息 标准名称 供应商管理规范 标准编号 实施日期 发布部门 年代号 制/修订人 审核人 批准人 目的 为规范公司供应商注册、考察、入库、亮灯、业绩评价、奖罚等管理工作，建立长期稳定的供应商队伍，为公司提供优质高效的产品和服务，特制定本标准。 范围 本标准规定了供应商管理组织及工作职责、供应商寻源/开发、供应商注册、供应商考察、供应商入库、供应商亮灯、供应商业绩评价、供应商绩效反馈与改进、供应商奖罚及供应商档案资料管理等内容。 本标准适用于公司各部门、各单位的供应商管理。其中，专业公司转口贸易业务（如招商到家汇集采平台业务，酒店食材采购，中航楼宇空调、消防主机等设施设备贸易及初始安装，中航南光电梯的电梯贸易及初始安装服务等）的供应商管理可参照本标准的基本要求，结合专业公司实际情况，其供应商独立成库，另行制定管理办法，并报公司办公会审批通过；若未单独制定管理办法，则按本标准执行。我方控股的合资公司或事先明确执行我方采购制度的参股合资公司，其供应商并入具有管辖权的城市公司统一管理；其他我方参股的合资公司可根据实际管理需要，另行制定本单位采购制度与选择/建设招采业务管理平台，报合资公司董事会审批同意后向具有管辖权的城市公司备案，其供应商独立成库，不纳入具有管辖权的城市公司统一管理。各单位在不突破本标准原则的前提下，可进一步补充、优化，制订实施细则，报备公司运营管理部。 术语和定义 术语 定义 供应商管理 供应商注册、考察、入库审批、过程管控、履约评估、评定级等管理行为，包括供应商合作过程中的绩效改进、约谈、奖罚等。 供应商注册 供应商通过招商局集团电子招标交易平台（下称集团招采平台）网站按要求进行资料填写、提交等注册信息、资料等。 供应商考察 采购单位或公司总部组织实地或非实地考察，评估并确定供应商是否达到公司要求与标准的行为及记录。 供应商入库 对通过注册的供应商进行资格初审或考察，履行相应流程审批，纳入合格供应商库管理，作为与其开展采购业务的前提，包括常规入库、简易入库和引用入库。 供应商库 供应商信息数据库，包括供应商的基本信息、详细信息、投标报价信息、履约信息、评定级信息、处罚信息等，分为集团招采平台供应商库和公司供应商库。 供应商履约评估 针对供应商合同履约情况进行整体评估。 供应商绩效改进 针对供应商履约过程中出现的质量、进度、安全、交付等问题提出绩效改进要求，并发出整改通知，审核供应商提交的绩效改进计划，跟踪改进情况。 供应商亮灯 针对供应商在招标阶段及履约阶段出现的问题通过亮灯的形式进行处罚，包括警示提醒、暂停投标报价中选资格、取消评级奖励等，分为黄灯及红灯。 供应商评价与奖罚 每年一季度对上年度有合同履约的供应商，根据履约评估得分情况进行评定等级，并根据评定级结果对供应商实施分级与奖罚管理。 供应商等级 公司供应商库内的供应商分为潜在供应商、A级、B级、C级、D级、E级。 垄断类供应商 包括但不限于政府行政事业单位类以及地方垄断性质的工程或服务（主要指水、电、燃气、热力等）、资源垄断（包括但不限于广告立柱、广告牌、独家经营的电视台、报纸、电台广告、网站，授权独家承办的展览、资格培训及考试，政府部门书面指定的当地垃圾清运等相关物业服务供应商，中石油、中石化等石油石化能源行业供应商，电信、联通、移动等宽带网络供应商等）、技术垄断（主要技术采用特定的专利或者专有技术），且标的物无替代性的。 潜在供应商 已通过集团招采平台注册并经初审，但未考察入库的供应商；二年内未参与投标报价的合格供应商自动调整为潜在供应商，如需参与投标报价，需重新组织考察、入库。 合格供应商 新通过考察及入库审批的供应商与年度评价为A、B、C级的供应商。 不合格供应商 年度业绩评价为D级的供应商、考察不合格的潜在供应商、或在内部审计中发现有一定违规行为的供应商。 诚信黑名单供应商 E级供应商，因重大违规行为、重大质量事故不得再参与公司业务的供应商或实际履约人，以及集团招采平台公布的黑名单供应商。 职责 总部运营管理部 总部运营管理部为公司供应商管理主管部门。主要负责以下工作： 序号 职能/说明 1 公司供应商管理制度的制定/修订，审核各单位供应商管理制度。 2 维护/管理公司合格供应商库。 3 对接集团与上级单位供应商管理工作，协同或指导公司各相关单位开展供应商管理工作。 4 组织公司供应商专项统计与专项检查。 5 组织公司全国性战略采购供应商的开发与考察；参与总部职能类供应商的开发与考察。 6 审核总部供应商入库详细信息，根据审批结果，办理入库。 7 统筹组织并审批供应商亮灯管理。 8 策划组织公司供应商年度业绩评价，并根据评价结果对供应商库进行