公司采购流程图.docx

请购审批业务流程 1 ．请购审批业务流程与风险控制图 请购审批业务流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 总经理 财务总监 采购部经理 采购专员 汇总、整理 采购申请 3 检查库存物 资储存情况 4 呈交“采购申 请单” 审批 审核 否 审核 5 采购范 围内 阶段 阶 段 开始 1 D1相关部门提 D1 出采购申请 2 填写 “采购 申请单” D2 审批权限外 审批 审批 权限内 否 审核 是 预算内 是 6 按照预算执 行进度办理 请购手续 D3 结束 2 ．请购审批业务流程控制表 请购审批业务流程控制 请购审批业务流程控制 详细描述及