752特殊过程确认报告.docxVIP

. 特殊过程确认报告 特殊过程名称 销售服务过程 确认类别：□首次确认 ■再确认 再确认原因 年度例行确认 确认主持人 樊小敏 时间 2015/10/23 地点 会议室特殊过程所使用的主要设备：计算机及网络 特殊过程所使用的作业指导书： 合同评审控制规范； 产品要求评审控制规范； 服务控制规范； 销售过程控制规范； 货款回收控制规范； 产品的监视和测量控制规范等确认内容： ） 有无作业指导书。 ■有 □无 ） 设备是否通过验收、检定。 ■通过 □没通过 ） 是否规定并实施对设备的保养和检查。 ■是 □否 ） 特殊过程的员工是否是考核合格后上岗。 ■是 □否 ） 现场观察结果是否合格。 ■合格 □不合格 ） 是否对过程服务进行监视并保持记录。 ■是 □否 确认结论： ■特殊过程确认合格。 □其他： 确认人樊小敏陈金亮 部 门 市场部市场部 职 位 经 理 业务员 确认人肖雪敏杨鸿 部 门 商务部 / 职位经理 管理者代表 编制/日期： 批准/日期： ;.