HR 2015年度规划报告(多图表)课件.pptxVIP

聚焦业务、夯实基础 初建体系、支撑战略 人力资源部2014年工作规划 报告系统思路： 能够想到什么——— 问题与现状分析——做什么——谁 来做—— 怎么做 一 价值味定位 二 2013年度工作回顾 三 2014年度目标设定 四 策略和举措 五 行动计划 目 录 领导行为 宗旨 使命 员工行为 领导力 战略 组织/运营 领导团队/人才规划/ 标准确定/优才选拔/ 人才发展 公司治理/管控模式/ 组织结构/业务流程/ 信息系统 一、价值和定位 商业模式/公司战略/ 业务战略/职能战略 战略地图/平衡记分 卡/战略中心型组织 企业家精神 企业信仰 企业文化 信念/企业精神 管理方式 管理准则 价值观 愿景 5 一 价值和定位 二 2013年度工作回顾 三 2014年度目标设定 四 策略和举措 五 行动计划 目 录 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合计 入职人 数 109 82 180 98 99 82 135 99 84 77 67 1112人 1、2013年工作总结 1.1外部人才引进 n 2013年截止12月15日，共引进人才 1112人 (其中常规人才937人、关键 人才37人、应届毕业生138人，不包括九龙晖)。 单位 年初人数 年末人数 离职人数 离职率 软件 664 794 227 22% 互动 362 396 191 33% 美盛 143 162 86 35% 营销 196 287 151 34% 客服 148 182 195 52% 职能 138 148 79 35% 分子公司 162 106 28 21% 合计 1813 2075 957 32% 级别 年初人数 年末人数 离职人数 高管 4 5 0 总监 15 14 3 经理 28 32 4 主管 51 57 9 合计 98 108 16 1.2、内部人才流失：2013年公司共离职957人，流失率达到32%，其中关键人才16人， 不包括九龙辉。 关键干部离职情况表 1、2013年工作总结 10 n培训场次——达104次 n累计人数——2235人次 n培训课时——1066小时 n人均培训——9.2课时 n年度培训费用——约143万元 n人均费用——722元 1、2013年工作总结 1.5、培训发展工作 2、2013年工作存在的问题与不足 (TOP 5) 2.3绩效管理体系 n 绩效管理的组织保障 ( 日常经营小组) 和职能支撑 (上下贯通的计划职能) ， 是最大瓶颈。 n 组织绩效、个人绩效及其二者之间的连动体系的建立健全，是一项长期而艰巨 的任务，部分管理者绩效管理的观念存在误区。 2.4薪酬福利与激励体系 n 薪酬预算与检讨、薪酬核算手工化、薪酬管理基本制度不完善。 n 多元化激励体系开发思路、方法论存在瓶颈。 2.5人力体系自身建设 n 公司整体的人力资源运营平台的完善任重而道远。 n 专业能力与领导力兼备的HR人才稀缺 (业界) 。 二、2013年工作回顾 指标 维度 项 目 关键绩效指标 指标定义 计算方法 子项权重 年度目标 T1 T2 T3 数据型 指标 1 常规人才引进 达成率 满足招聘需求，实际 到职人数比例 招聘达成率 (%) =实际到 职人数/需求人数×100% 20% 60% 75% 90% 2 关键人才引进 达成率 25% 70% 80% 90% 3 关键干部流失率 关键干部离职人 数比例 (不含公司辞退) 关键干部离职人员总数/ ( 本期干部总数+上期末干部 人数) *100% 25% 10% 8% 3% 4 绩效考核覆盖率 实际参与绩效考核人 数比例 绩效考核覆盖率 (%) =实 际参考人数/年度平均人数 ×100% 10% 70% 85% 100% 5 年人均培训 课时数 员工年平均培训 课时数 ∑单个员工培训课时数/年 平均人数 10% 10 15 20 6 工资发放准确率 工资准确、及时发放 次数 10% ≤4 ≤3 0 1、KPI绩效指标 (50%) 2、关键任务 (50%) 考核 维度 权 重 编 号 关键任务 说明 子权 重 关键 任务 50% 1 干部任免机制、 评价标准构建 l构建从干部提名、干部评估到任免决策的三权分立 式干部任免管理机制。 l建立从文化价值观、业绩、领导力与管理能力、专 业能力的干部评价标准。 15% l整体规划集团干部 (含后备干部) 领导力培养方案 并分阶段实施，初步搭建人才梯队。