台账及库存管理制度规章制度.docxVIP

存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后,按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据 存货的验收入库及确认第10条采购专员负责货物跟催，接到货物后,按照采购订单上的内容逐一进行核对，单据 “入库单”、供应商发票等单证的正确性，确定无误后编制“付款凭单送交财务部。第16条财务部审核“付款 存货台账不得随意修改，如确需修改存货台账，应当经有效授权批准方可进行。第35条行政人事人员应每日及时 以及货物存在质量问题的，采购专员应根据合同规定及货物的实际情况提出具体的解决方案,提交行政人事部经理 第一章 总则 第 1 条 为规范公司的存货购销存业务，防范因存货管理不规范给公司带 来经营风险及其经济损失，确保公司资产的安全与有效，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于涉及公司存货采购、存货验收、存货确认、存货保 管、存货发出、存货账目、存货盘点等业务的相关事项. 第 3 条 本制度中的存货是指公司为满足日常经营活动需要,外购持有以备 出售的商品以及提供劳务过程中需耗用的材料、物料等. 第二章 存货的采购 第 4 条 相关部门根据部门工作的需求向行政人事部提出存货采购计划. 1. 相关部门对于预算内存货采购项目，应当严格按照预算执行进度办理请 购手续. 2. 相关部门对于超预算和预算外存货采购项目,应由具备相应审批权限的 人员审批后,再行办理请购手续。 1）采购金额大