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公司采购管理方法（精选3篇） 公司采购管理方法 篇1 第一条 制定目的 为规范公司各类物品采购的管理，提高效率，节省开支，根据公司有关规定，制定本办法。 第二条 管理机构 本采购管理制度所涉及的用品统一由_______部门负责采购。 其中，内购由_______部门负责办理。外购由_______部门负责办理，其进口事务由_______部门办理。采购重要材料应由________径与供应商或代理商议价。对于专项用料，必要时由________指派专人或指定部门协助办理采购。 第三条 涉及物品 本采购管理制度所涉及的用品包括： 1.办公用品； 2.办公设备和办公用具； 3.日常办公用品、各种耗材； 4.生活用品（食堂采购除外）； 5.基建工程维修及材料； 6.其它需要报销的公用品。 第四条 采购方式 采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。比如： 1.集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报_____部门定期集中办理。 2.长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，_____部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。 3.采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 第五条 具体采购程序 一、填写请购单 1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本公司_____审核后按规定逐级呈核并编号，最后送_____部门。 2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 4.庶务用品由_____门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托_____部门办理，例如：贺-奠用物品；招待用品；书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 二、审批请购单 1.各部门根据实际需要，确定采购用品的品名、规格型号和数量后，填写《_____》，提前一个星期报公司_____； 2.日常用品的采购金额在_____元以内（含_____元）的，由公司_____审定，经_____审核后，由_____组织在_____个星期内进行采购； 3.采购金额在_____元以上的报_____批准后由_____进行采购。 三、比价 国内采购与国外采购的比价、议价程序相似，具体如下： 1.采购人员接“请购单”后应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 2.如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经______核发，并转______部门或______部门签注意见。 3.属于惯例超交者（比如最低采购量超过请购量）采购人员应在议价后，在请购单“______栏”中注明，报______核签。 4.对于厂商报价资料，经办人员应深入整理分析，并以电话等方式向厂方议价。 5.采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 四、呈批与核决 1.询价完成后______人员应在“______”详细填写询价或议价结果，拟定“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经______核批，并按采购审批权限呈批。 2.国内采购核决权限规定如下： 原物料：（1）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。 （2）采购金额预估在_____万元至_____万元者，由_____核决。 （3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。 财产支出：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。 （2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。 （3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。 总务性用品：（1）采购金额预估在_____万以下者，由_____核决。 （2）采购金额预估在_____万至_____万元者，由_____核决。 （3）采购金额预估在_____万元以上者，由_____核决。 3.国外采购核决权限规定如下： （1）采购金额以CIF美元总价折合在_____万（含）以下者由____核决； （2）采购金额以CIF美元总价折合超过__元以上者由____核决。 五、订购 1.国内采购： （1）采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方寄发“订购单”，并以电话确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“_____”及“_____”。 （2）分批交货时，采购人员应在“请购单”上加