污水处理站、食堂、配电房、化学品仓库、危险化学物管理应对审核清单.docxVIP

PAGE PAGE 10 一、污水处理站 EMS 和 OHSMS 关键条款专用审核记录 受审核部门： 污水处理站 审核员/技术专家审核要素： ES：8.1；8.2；9.1.1；10.2 审核日期: 陪同人员: 序号 审核内容 条款 审核证据 评估 a、污水类型：□工业污水；□生活污水；□ 1. 污水处理站的基本概况 商业污水；□其他污水。 b、日处理污水能力： 吨。 值班人员劳动防护用品穿戴是否齐全？是否符 值班人员是否持有污水处理管理制度、安全3.ES:8.1□是□否，说明：。 值班人员是否持有污水处理管理制度、安全 3. ES:8.1 □是 □否，说明： 。 技术操作规程？是否清楚其中关键操作要求 污水处理设备设施（如格栅、中和池、综合 调节池、厌氧池、好氧池、接触氧化池、沉 4. ES:8.1 □是 □否，说明： 。 淀池、溢流池等）是否完好，标识是否清晰， 运行是否正常 污水处理设备设施构筑物、建筑物的护栏及 扶梯是否牢固可靠，设施护栏是否在 1.2m 5. ES:8.1 □是 □否，说明： 。 以上，构筑物上是否悬挂了警示牌,配备了 8.2 救生圈、安全绳等救生用？ 6. 设备转动部位是否安装了安全防护罩？ ES:8.1 □是 □否，说明： 。 7. 设备电机外壳是否接地 ES:8.1 □是 □否，说明： 。 8. 各种闸阀的开启与关闭标识是否清晰 ES:8.1 □是 □否，说明： 。 电动闸阀的限位开关、手动与电动的连锁装 9. 置是否完好 ES:8.1 □是 □否，说明： 。 各种闸阀井是否无积水，寒冷季节，管道、 10. ES:8.1 □是 □否，说明： 。 闸阀等设备是否采取了防冻措施 合劳动防护用品管理制度的要求 序号 审核内容 污水处理设备上关键仪器仪表上是否有检 条款 审核证据 评估 11. 定或校准标识，是否在有效期内 ES:9.1.1 □是 □否，说明： 。 是否设置了污水排放口，其图形标志牌是否 12. 符合 GB15562.1《环境保护图形标志 排放 E:8.1 □是 □否，说明： 。 口》的要求 13. 污水处理站内的各种安全警示标识是否充分、 ES:8.1 □是 □否，说明： 。 清晰、正确 灭火器是否设置在位置明显和便于取用的地 14. ES:8.2 □是 □否，说明： 。 点，且不影响安全疏散 灭火器的摆放是否稳固，其铭牌是否朝外，其 15. 顶部离地面高度是否小于1.5米，底部离地面高度不小于0.08米，灭火器箱没有上锁 灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志是 ES:8.2 □是 □否，说明： 。 16. ES:8.2 □是 □否，说明： 。 否齐全 17. 灭火器的筒体无明显缺陷和机械损伤 ES:8.2 □是 □否，说明： 。 18. 灭火器保险装置是否完好 ES:8.2 □是 □否，说明： 。 19. 灭火器压力指示器指针是否在绿区范围内 ES:8.2 □是 □否，说明： 。 消防设施、器材没有挪作他用，周围没有堆 20. ES:8.2 □是 □否，说明： 。 放杂物和其他设备 请污水操作人员口述或模拟使用消防器材 21. ES:8.2 □是 □否，说明： 。 操作步骤，查验其是否会使用 现场消防设施、器材没有挪作他用，周围没 22. ES:8.2 □是 □否，说明： 。 有堆放杂物和其他设备 是否制定管道爆裂、水质恶化、中毒、触电 23. ES:8.2 □是 □否，说明： 。 等紧急事故的应急处置措施 出水口是否安装了水污染源在线监测系统 24. （如CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN等），与 E:9.1.1 □是 □否，说明： 。 当地环保部门是否联网，其在线监测显示的 序号 序号 审核内容 条款 审核证据 评估 数据是否符合当地环保部门的要求 抽查污水处理运行记录（如交接班记录、进水水量统计记录、污水处理操作记录、水质 25. ES:8.1 □是 □否，说明： 。 分析记录、污泥脱水记录等等），是否符合 相关污水管理制度的要求 恶臭气的控制措施处置是否符合《大气污染 26. ES:8.1 □是 □否，说明： 。 防治法》的要求 污泥及其他固体废物的控制措施是否符合 27. ES:8.1 □是 □否，说明： 。 《固体废物污染环境防治法》的要求 是否对污水处理设备设施、管线及各种闸 阀、护拦、爬梯、管道、井盖、盖板、支架、 ES:9.1.1 28. □是 □否，说明： 。 走道桥、照明设备和防雷电设施等进行了 10.2 巡视检查及隐患整改？ □控制有效 29. 总体评价 □控制基本有效 □存在不符合项，需改进 注 1：上述审核内容参照 CJJ 60《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》及相关标准制定。注 2：对于受审核组织不适用的内容，在相应的“评估”栏中划