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质量管理制度(质量过程控制) PAGE 1 质量管理制度（质量过程控制） 第一节检验制度 第十一条项目质量管理严格执行工序检查验收制度。每一道工序完成后，操作者的直接管理者进行100%检查，填写工序检查验收表报项目部验收。未经项目部检查验收的工序不得计入已完成工程量产值及核算。 第十二条加工制造、项目、质检应在管理文件中明确检查的抽样方法、数量和判定标准，保留检查记录和标识。 第十三条分包商的工序检查验收记录及项目管理人员的抽检验收记录资料作为分包商付款的基本依据。制造系统可参照执行。 第十四条加工制造和施工过程中质检员应进行巡视检查，巡视检查的质量问题应在施工或生产日志中记录，作为工序抽样检查验收表的补充管理资料。? 第二节质量检查 第一条质量检查以部门或相关单位自查为主，质量安全部抽查为辅。质量检查包括：一般性检查（质量安全部对项目、制造系统、采购供应中心的例行巡查，各项目、部门的抽查、自查，分包商的自查等），节假日检查（如五一、十一等阶段性普查），专项检查（如针对门窗、氟碳喷涂、石材工程、大型钢结构等）和质量管理检查，几种检查可以合并进行，也可以分别进行。 质量管理制度(质量过程控制) 全文共1页，当前为第1页。第二条项目部、制造系统每周应自行组织系统性的质量检查，并自行组织周质量总结大会，对检查情况应形成书面资料。 质量管理制度(质量过程控制) 全文共1页，当前为第1页。 第三条由质量安全部组织的检查，应根据检查记录，由质量安全部建立质量检查档案。 第四条设计质量检查的主要内容： 1.查设计中心标准化执行情况。 2.查使用标准的符合情况。 3.查设计深度是否满足内部，外部客户要求的情况。 4.查设计进度是是否满足内部，外部客户要求的情况。 5.查设计变更记录和变更记录的及时性等。 第五条工程项目质量检查的主要内容： 1.查是否具有按实际情况制定了切实的质量计划和目标，质量计划是否经过审批并按计划和目标执行；是否建立和应用持续改进的质量管理体系过程，做到质量管理PDCA（策划，实施，检查，处置）以及各级质量责任制的落实情况。 2.查各项质量管理制度和措施的建立及制度的执行情况、程序执行情况以及项目的质量管理工作（如资料管理）。 3.查施工现场存在的质量事故隐患和查违章违纪。?? 4.查质量整改通知单的下发及整改落实情况。 5.查对事故的处理是否真正作到了“四不放过”，即事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。 质量管理制度(质量过程控制) 全文共2页，当前为第2页。6.查事故是否按照有关规定进行调查、处理、统计和上报。 质量管理制度(质量过程控制) 全文共2页，当前为第2页。 7.查是否进行技术交底及图纸、技术要求不清楚是否进行施工； 8.查是否建立严格的原材料、成品和半成品现场验收和码放和保护管理制度。 9.查是否实行工序检查验收制度，分包商质量报验和自检情况，工程量计量是否按合格后计量的原则执行。 第六条制造系统加工质量检查的主要内容： 1.查内部质量体系程序文件执行情况。 2.查记录填写真实情况。 3.查检验状态的标识情况。 4.查加工质量计划、工艺技术交底的执行情况。 5.查使用标准的符合情况。 6.查加工生产质量是否满足内部，外部客户要求的情况。 7.查不合格品的管理、质量管理的持续改进情况，各种制度的执行情况。 8.查质量指标完成情况。 9.查产品检验规定执行情况。 10.查公司及部门内部规章制度执行情况。 11.查对注胶产品的管理情况。 第七条采购供应质量检查的主要内容： 1.查采购程序执行情况。 2.查使用标准的符合情况。 质量管理制度(质量过程控制) 全文共3页，当前为第3页。3.查采购质量是否满足内部，外部客户要求的情况。 质量管理制度(质量过程控制) 全文共3页，当前为第3页。 4.查供应商的管理情况。 5.查依照质量管理体系及本制度规定的其它内容。 第八条仓储管理检查内容： 1.查是否有材料保管制度和管理方案，特别是易损物料和特殊物料是否有防潮、防水、防霉变等方案或措施，是否按方案执行。 2.查是否对不合格品进行隔离并设专人妥善保管。 3.查是否按规定进行物料的收发和盘点，是否做到帐实相符。 4.查物流中心是否有成品、半成品的包装、运输方案，是否按方案执行。 第九条原材料检验检查内容： 1.查材料是否按要求进行了抽检。 2.查检验记录是否真实。 3.查抽检内容是否符合要求。 4.查材料检验的标识状态。 5.查不合格材料的跟踪处理结果。 第三节质量整改 第一条公司各部门对检查发现的质量问题执行《不合格品控制程序》和《纠正和预防控制程序》。 质量管理制度(质量过程控制) 全文共4页，当前为第4页。第二条对质量检查中发现的能立即改正的质量问题，发出口头