危化企业隐患专项排查通用清单落实企业主体责任检查要点表.docxVIP

危化企业隐患专项排查通用清单落实企业主体责任检查要点表 注：“检查项”是督促检查事项，“执法项”是依法处罚事项。 序号 主要任务 检查要点 检查方式 检查情况 备注 (一)健全完善企业安全生产责任链条，全面落实企业安全生产责任体系 1 企业取得危险化学品安全生产许可情况。 企业未取得安全生 产许可证不得从事 危险化学品的生产 活 动 ； 企业变更主要负责 人、企业名称或注册 地址应提出变更申 请 ； 企业新增产品或改 变工艺应提出变更 申请 1.查看企业是否有未取 得安全生产许可证生产 危险化学品的行为； 2.查看企业工商营业执 照信息、主要负责人信 息、注册地址信息自变更 之日10个工作日内是否 申请安全生产许可证变 更 ； 3.检查企业在原生产装 置新增产品或者改变工 艺技术对企业的安全生 产产生重大影响时，对该 生产装置或者工艺技术 进行专项安全评价，并对 安全评价报告中提出的 问题进行整改后是否提 出变更申请。 执法项。 2 企业取得危险化学品经营许可情况。 企业未取得危险化 学品经营许可证不 得经营危险化学品； 企业变更主要负责 人、名称、注册地址 或危险化学品储存 1.查看企业是否有未取 得危险化学品经营许可 证经营危险化学品的行 为 ； 2.查阅企业工商营业执 照信息、主要负责人信 执法项。 序号 主要任务 检查要点 检查方式 检查情况 备注 设施及其监控措施 应提出变更申请。 息、注册地址信息和危险 化学品储存设施及监控 措施自变更之日20个工 作日内是否申请危险化 学品经营许可证变更。 3 企业取得危险化学品安全使用许可情况。 企业使用危险化学 品从事生产并且达 到危险化学品使用 量的数量标准的化 工企业应取得危险 化学品安全使用许 可证 企业变更主要负责 人、名称、注册地址、 改变工艺技术或增 加达到使用量的危 化品品种应提出变 更申请。 1.查看企业是否有未取 得危险化学品安全使用 许可证使用危险化学品 超过规定使用量的行为； 2.查看企业工商营业执 照信息、主要负责人信 息、改变工艺技术或增加 使用危化品品种的自变 更之日10个工作日内是 否申请变更危险化学品 安全使用许可证。 执法项。 4 督促企业选用符合资质要求的承包商，并对 承包商安全生产工作统一协调、管理。 检查企业选用的承 包商是否符合资质 条件；是否与承包商 或承租单位签订安 全生产管理协议并 统一协调、管理。 1.检查项目承接单位是 否具有相应资质，是否具 备安全生产条件； 2.检查企业是否与承包 单位、承租单位签订专门 的安全生产管理协议，并 约定各自安全生产管理 职 责 ； 3.检查企业是否对承包 单位、承接单位的安全生 产工作进行统一协调、管 理。 执法项。 序号 主要任务 检查要点 检查方式 检查情况 备注 5 督促企业建立健全从主要负责人到一线岗 度安全生产考核。 建立全员安全生产 责任制，明确考核标 准和监督考核机制， 按照制度规定开展 安全生产责任制监 督考核。 1.查阅企业安全生产责 任制是否覆盖所有负责 人、部门和岗位；是否明 确考核标准和监督考核 机制。 2.查阅按照考核标准和 监督考核机制，开展责任 制考核的记录。 执法项。 《XX市安全生 产条例》第十四 条 ( 第 六 十 一 条 ) 6 企业主要负责人法 定责任落实，做到安 全责任、安全管理、 安全投入、安全培 训、应急救援“五到 位”。值班值守情况。 1.与企业主要负责人座 谈交流其法定责任掌握 和落实情况。 2.查阅履职佐证资料。 执法项。 《安全生产法》 第十八条(第九 十一条) 序号 主要任务 检查要点 检查方式 检查情况 备注 7 督促企业健全完善内部各部门安全生产职 责制度，落实“三管三必须”要求。重点行 业领域企业要严格落实以师带徒制度。各岗 位人员要严格履行自身安全生产职责、遵守 岗位安全操作规程。对无视安全生产制度和 规章规程、违章作业、违章指挥的，要实施 企业内部严格处罚和问责。 各部门安全生产职 责明确。从业人员熟 知岗位安全生产职 责，严格遵守岗位安 全操作规程。 检维修作业制定并 安全方案，外委承包 项目签订安全协议， 对承包单位统一管 理、定期检查。 重点行业领域企业 建立并落实以师带 徒制度。 1.重点抽查企业负责人、 生产、技术、设备、安全、 财务、人事等部门负责人 及关键岗位人员责任制 是否结合企业实际，是否 符合岗位特点、具体明 确。 2.询问有关负责人、 一线 员工掌握岗位职责、安全 操作规程等情况。 3.查阅检维修作业安全 方案、外委承包项目管 理、检查等资料。 4.抽查重点行业领域企业 以师带徒制度落实情况。 5.检查追责问责制度建立 和落实