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宝洁企业—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
版本：1
子流程：
内部控制
编号：
因素：
权限的任命
地址：总部
输入：
输出：
1、从董事会成员到
权限的任命
1、署名卡
总经理都要有权
限的任命
说明：
对下一级任命职责和决定权。
步骤：
1、总经理能够作出以下受权：
2、估算主管可在估算内对基金和花费支出有决定权。
3、财务经理/会计主管对预领款/现金付款有决定权，必需时需指定权限范围。
4、财务经理/会计主管对银行付款有决定权，必需时需指定权限范围
5、销售经理可签订销售合同，财务经理可决定客户赊销额。
6、生产部经理负责从宝洁订货，入仓，申报残损货物
7、人事部经理负责签订每个月薪资
8、会计主管决定会计科目和会计流程图而且决定纳税申报
9、财务经理负责安排金融（贷款）和运用适合的金融工具（比如租借、制造）
10、销售经理和财务经理决定产品价钱
方法：
1、实时更新署名卡。
宝洁企业—中国/分销商核心工作流程
流程：
会计
版本：1
子流程：
对付帐款
编号：
因素：
内部调理
地址：总部
宝洁
分
销
售
客
户
财务部
销售部
管理系统部
人事部
客户服务部
法律部
署名卡
客户服务部经理财务剖析员销售经理管理系统部经理人事部经理法律部经理
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