物料采购管理制度范文.docxVIP

物料采购管理制度 第 1 章 总则 第 1 条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。 第 2 条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。第 3 条 采购工作的目标。 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。 第 2 章 物料请购管理 第 4 条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。 仓储部:请购预备物料或其他物料。第 5 条 请购单的填写。 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、 规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明 或单独进行请购。 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单 填写，送采购部门。 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中 注明物料检验所耗费的期限。 第 6 条 请购的审批权限。 请购物料的总金额在 10000 元