物流薪酬管理制度.pdf

Word 物流薪酬管理制度 物流薪酬管理制度1 1、目的 为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资 入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本 规定。 2、范围 本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材 料领用出库的相关管理。 3、物流管理的要求 全部物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都, 并依据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时 清理,办理相关手续。 3.1产成品 3.1.1产成品的入库 3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填 写 “产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、 规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准， 检验部门加盖 “检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收 入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完好， 不允许物资入库。 3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供 第 1 页 Word 应的标准填写。 3.1.1.1.2入库单价一律按财务部供应的产值(不含税)价格填 写。 3.1.1.2验收入库的`产品按品种，按社会销货需要摆放整齐， 做到合理、坚固、整齐、平安不超高。 3.1.2产成品出库 3.1.2.1产品销售发出时,必需经质量检查部门认定无质量问 题后，销售人员填写产品出库单及收发清单,财务部依据出库单开出 门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返 财务部。 3.1.2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓 库查看产品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单 上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交 款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货 联后方可发货。 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低 于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准后方可发货。 3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月准时办理 退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应依据质检报告单 写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。 3.1.2.5对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后，才能 往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予 第 2 页 Word 以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并 办理退库手续。 3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算,若遇特别状况, 最迟在2月内办理结束算手续。 3.2托付加工材料 托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理,并 负责托付加工材料的收回。 3.2.1托付加工材料出库 3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、 材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、 用处、领料人、发料人、批准人签字。 3.2.1.2领料单一式三份,仓库、财务、受托加工单位各一份。 3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证 提货联方可发货。 3.2.2托付加工材料完工入库 3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减 托付加工材料数量， 3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库 的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填 “托付加工赔 偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位 所持原出库时的领料单，返财务部。