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内审检查表 受审核部门：车间 内审员： 日期： 序号 ISO9001条款 检查内容 检查结果记录 1 4.2.3 文件控制 A：现场使用的文件是否齐全、有效、清晰？ 2 4.2.4 记录控制 A：本部门记录是否完整，填写是否规范？并按期销毁过期记录？ 3 5.5.1 职责和权限 A：是否确定了本部架构和职责？ 4 5.4.1 质量目标 8.4 数据分析 A：有无与本部门相适应的部门目标、指标和管理方案？ B：实现情况及落实情况如何？ 5 5.5.3 内部沟通 A：内部沟通的方式、沟通的内容，是否有效？ 6 6.3 基础设施 A：为达到产品符合要求，确定和提供了哪些设施？是否进行了适当的维护？ B：设施、设备是否符合产品的需要？ C：设备、工装、模具的日常维护保养的规定和记录。 7 6.4 工作环境 A：是否确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境？ 8 7.5.1 生产和服务提供的控制 A：确保现场生产的4M1E受控的措施。 B：现场是否按技术文件要求进行操作？ 9 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 A：特殊过程或特殊工种是否持证上岗。 10 7.5.3 标识和可追述性 A：现场产品的标识、产品检验状态的标识是否清晰、有效？ 11 7.5.5 产品防护 A：现场产品的搬运、贮存、包装、保护措