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企业双控体系建设 实施要点2020.1 ■工贸行业企业安全风险分级管控与隐患排查治理工作，应当 坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。■规范和指导企业主动落实安全生产主体责任，深入开展安全 风险分级管控和事故隐患排查治理工作，从源头识别风险、 控制风险，科学及时排查治理事故隐患，切实加强安全生产 基础工作，全面提升本质安全水平，有效防范遏制各类生产 安全事故的发生。原则和目的 依据相关风险评估方法及风险分级管控标准，进行系统科学 全面的风险辨识、评估，确定风险分级，明确管控层级和管 控责任，制定管控措施，形成风险管控清单。在风险分级管控的基础上，针对风险管控清单，结合相关法 律法规要求，形成隐患排查内容标准，检查风险管控措施落 实情况，将风险管控措施未落实或失效的作为安全事故隐患 进行治理，确保各类风险管控措施持续有效，并实现闭环管 理。总体要求风险分 级管控隐患排 查治理 双控体系建设主要内容基本概念基础工作风险分级管控事故隐患排查治理持续改进、信息管理、其他 发现、识别系统中的危险，是危险源评价、控制的基础辨识 目的风险控制隐患 治理对事故原因 (直接原因物 的不安全状 态人的不安 全行为；间 接原因管理 缺陷)进行分 析。确认主 要责任和次 要责任隐患就 是明显 缺陷的 危险源， 人的不 安全行 为、物 的不安 全状态、 管理缺 陷、环 境不良事故的发生是两类危险 源作用的结果。应急预 案编制依据：危险源辨 识分析的结果先辨识第一类危险源再辨识第二类 危险源。为企业安全管理提供依据作业过程危险源辨识与控制危险物质管 环技术控制、人行为控制和管理控制能量或事故查处事故 应急辨识 分析第一类危险源第二类危险源物 ■ 事故隐患——指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经 营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的 危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故是由隐患发展积累导致的，隐患的根源在于风险，风险得不到有效管控就会演变成隐患，隐患得不到治理就会发生量变到质变的过程，质变到一定程度，就会导致事故发生。基本概念 隐患排查——风险管控措施失效或弱化，极易形成隐患，酿成事故。隐患排查，是以风险管控措施为重点，对其有效性 进行经常性核实确认和不断完善，是控制、降低风险的保障 手段。企业应组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估， 确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。基本概念 风险分级管控风险分级管控分级管控 效果制定 管控 措施危险 源辨 识风险 点确 定安全告知风险 评价 ■ ①风险点划分原则——设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，工贸企业风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。1.风险点确定 ——操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严 重后果的作业活动应作为风险点。作业活动划分时应结合生产工艺流程进行，逐一划分，避免出现遗漏。非常态作业活动例如设备检维修作业，若同类作业出现在多个部位，可进行合并。1.风险点确定 ■ ②风险点排查——风险点排查的内容企业应按照风险点划分原则，在本单位生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区 域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。——风险点排查的方法风险点排查应根据企业生产特点，按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。1.风险点确定 ● 在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化，高危作业实施 前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故 后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信 息台账(清单) 。● 在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中应当对 相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。● ①辨识内容危险源的辨识包括：危险源的种类和危害性质、危险源的数量、危险源的分布和可能发生的位置等。危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，危险源 辨识分为全面辨识和专项辨识。2.危险源辨识 ● 生产经营单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并 根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合 理、便于操作的风险辨识方法。● ②辨识方法— —生产过程中的危险源辨识宜采用工