内审检查表C部门.docx

杭州永安玻璃有限公司 内部审核检查表 版本:B/0 日期:2008 年 月 日 3C要素 2．0总要求 审核 部门 总经理 检查内容 是否建立了形成文件的质量管理体系 在建立质量管理体系时， 如何进行策划 是否识别质量管理体系所需的过程及 其在公司中的应用和确定这些过程的 顺序和相互作用 是否确定对过程有效运作和控制所需 的准则和方法 为建立质量管理体系， 如何确保资源的 获得 使能实施、保持质量管理体系并 持续改进其有效性。 在策划体系时，如何确定对过程的监 视、测量和分析 事实记录 建立了质量方针、质量目标、管理手册、程序文件、 工艺检验文件、作业指导书和表格等。 建立组织结构、人