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环境物质控制程序 DOCUMENT NO. 环境物质控制程序 REVISION A0 PAGE Page PAGE 1 of 4 ? Internal use only ? Confidential ? Top confidential This document and the information included in this document are the sole and exclusive property of Acetec Semiconductor Co., Ltd. Any unauthorized use, reproduction or distribution of this copyrighted material is strictly prohibited. REVISION HISTORY REV. DATE DESCRIPTION ORIGINATOR 文件评审记录 部门 评审人 意见说明 部门 评审人 意见说明 5.2最高管理者 肩负本公司环境物质管理体系推行各项活动之决策 5.3管理者代表 向最高管理者报告环境物质管理体系运作狀况。 负责与行政组织体系各单位之协调与办理事项。 负责环境物质管理体系推行之全盘事宜。 5.4环境物质控制组 负责维护此环境物质的控制。 监测世界各地的法规和标准，来更新本公司的环境物质控制标准。 负责组织制订和不断完善环境物质控制程序，确保符合公司体系运作要求和HS法律法规最新版本要求。 回应客户对材料合规性的调查 5.5质量 协调供应商计划，以确保材料符合环境物质要求。 与供应商协调环境物质相关纠正措施。 负责对相关环境物质资料和信息的收集整理并统一控管。 供货商变更申请信息接受，组织各相关部门进行评估审核； 5.6仓库 仓库区域环保材料，零件及成品等规划，区分标识管理 生产 生产区域环保材料，零件及成品等规划，区分标识管理 5.8采购 采购应将本程序的要求通知供应商，新导入供应商时，要求提供ICP测试报告、REACH报告（或REACH声明）、MSDS等。 程序内容 6.1供应商有害物质调查管理 6.1.1 新供应商在导入时，采购部按照本程序要求让供应商提供RoHS报告、MSDS、REACH及我司规定的其他资料，若REACH相关项无法检测时，供应商需提供保证函，保证其符合REACH法规要求。 6.1.2 对于非新供应商，SQ负责每年向供应商索要ROHS报告（保证在一年有效期内）；如若供应商材质、含量发生变更时，需供应商重新提交MSDS；如若欧盟REACH更新新项目，供应商需提供最新版的REACH报告或保证函。 6.1.3 供应商提供的材料、零件、或产品发生材料追加或变更，原材料厂商变更、制造工艺或者地点等发生变化，必须按照《供应商工艺变更控制指导书》进行管控。 6.1.4 SQ负责确认供应商提供的ICP报告及保证函，并将收集到的环境物质信息添加到《包装材料环境报告登记表》。 6.1.5 销售及时反馈客户要求给环境物质控制组，环境物质控制组根据规定向客户提供相关环境物质资料。 6.1.6 如公司有新的规定或客户其他要求，可要求供应商重新签核保证函。 6.2 有害物质确认 6.2.1有害物质的确认方法 6.2.1.1具体有害物质的规定见6.1 6.2.1.2对于金属材料，至少需要测试四项重金属：铅、镉、汞和六价铬。 6.2.1.3对于其他材料，测试报告至少需要涵盖六项有害物质铅、镉、汞和六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚。 6.2.2报告更新频率 除非客户另有规定外，要求供应商委托第三方每年检测一次，并提供ICP报告。 6.3 目标以及考核办法 目标内容 目标值 计算方法 数据来源 频率 责任部门 分析部门 环境物质超标客户投诉 0% （当月环境物质客诉次数/当月总客诉数）*100% 客诉统计 一次/月 质量总部 质量总部 生产 采购 销售 供应商RoHs/MSDS/REACH保证书有效性 100% （有效报告数/所有报告份数）*100% 环境报告登记表 一次/年 质量总部 质量总部 采购 附件 包装材料环境报告登记表 PCR 报告 流程图