物料请购作业流程（附表单）.pdfVIP

文档仅供参考 说明： 1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为 PMC 部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、 问题点收集、处理； 2. 运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件编制/更改一览表 版本 编制/更改内容 日期 编制/更改人 A/0 文件运行 评 审 栏 市 研 设 自 资 采 人 仓 生 P 品 战 财 项 电 售 力 M 略 后 场 发 计 控 料 购 资 储 产 C 质 发 务 目 工 服 源 展 务 部 部 部 部 室 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 部 会 签 制定： 审核： 审批： 文档仅供参考 1.0 目的 规范公司生产和工程安装类物料的请购、审批程序，合理进行物料请购，保证生产和 工程安装正常进行，防止呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。 2.0 范围 适用于生产类主料和辅料、工程安装类主料和辅料的请购（其它类别物料的请购参照 本作业流程执行或另行规定）。 3.0 职责 3.1 设计部: 3.1.1 负责生产和工程安装类物料图纸、配料表、损耗标准、品质要求等技术资料的提供 和 ERP 系统输入； 3.1.2 负责相关样品的提供（如需要）； 3.1.3 负责相关物料编码的制定等； 3.1.4 负责向相关部门提供物料请购方面的技术支持； 3.2 PMC 部： 3.2.1 根据设计配料表（EPR 系统提供），负责非安全库存范围内的生产和工程安装类主 料及辅料的请购和 ERP 系统输入； 3.2.2 负责生产类和工程安装类物料（主、辅料）请购的审核（ERP 系统内审核或书面审 核）； 3.2.3 负责其它物料请购的 ERP 系统输入等； 3.3 仓储部： 3.3.1 负责安全库存范围内的物料和辅料的请购（含非生产和工程安装类物料）； 3.3.2 负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品； 3.3.3 负责向 PMC 部提供库存数据等； 3.4 采购部：负责对书面或系统内请购订单的内容、相关技术资料及采购交期进行审核。 3.5 其它部门： 3.5.1 负责除上述物料之外其它物料的请购（设计错配、少配、漏配除外）； 3.5.2 负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品，并提供采购协助。 4.0 管理规定 4.1 建立单元设备《配料清单》（BOM 表），明确各单元设备的物料构成及物料的标准用 量。 文档仅供参考 4.2 建立《常用物料安全库存表》，明确各常用物料最高库存量和最低库存量。 4.3 凡列入《常用物料安全库存表》中的物料由仓库负责根据最高存量、最低存量、现存 量、在途量等进行请购。 4.4 当《常用物料安全库存表》中物料库存量低于最低存量时，仓库应在 1 个工作日内制 定《申购单》，经仓储部经理、PMC 部经理审批后由物控员输入系统，生成申购订单 进行请购。 4.5 凡列入《配料清单》（BOM 表）但未列入《常用物料安全库存表》中的物料由 PMC 部 根据《配料清单》（BOM 表）、损耗标准、库存量、在途量等信息在 ERP 系统内制定 申购订单进行请购。《配料清单》（BOM 表）里属于《常用物料安全库存表》中的物 料由仓库提供采购