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第六采油厂电力管理办公室
2014年度管理评审报告
编制单位 ：电力管理办公室
编 制 人：龙云
审 核 人：
2015年1月
依据采油厂2014年度管理评审工作安排，现对本部门今年以来QHSE·IC管理体系适宜性、充分性和运行的有效性进行分析和总结：
一、体系文件和管理制度梳理情况
序号
程序文件编码及名称
适用
修订
作废
新增
1
例：GY11/F4.1文件和记录管理程序
√
2
例：
GY11/F6.3 员工培训管理程序
√
…
作业文件编码及名称
1
管理制度名称
1
二、QHSE体系运行情况
1．本单位QHSE·IC承诺、方针和目标（业绩指标）的完成情况及适宜性。
2．管理体系文件的充分性和适应性。
3．QHSE·IC管理体系运行情况。
4．健康、安全与环境绩效及HSE隐患治理方面的问题和建议。
5、对本部门归口负责的体系文件和管理制度的宣贯及情况进行详细说明；对文件梳理后发生变更即文件修订、作废、新增等情况进行具体描述。
6、对照今年以来历次审核过程中发现不符合项采取纠正和预防措施有效性进行评价；截止12月份仍然存在同类型问题原因进行详细说明。
? 7．法律、法规运行情况及合规性评价结果。
??8．机构、人力资源管理及岗位职责管理情况。
? 9．设备、设施管理情况及需要改进的建议。
??10．对体系文件和体系运行的改进建议。
三、内部控制运行评价
我部门涉及内控流程XX个，其中包含XX个关键控制流程，
关键控制点XX个。编制 XX 个岗位的执行卡。
1、本部门业务流程执行情况进行说明，尤其对不适用流程
和流程执行过程中发现部分控制点不适用情况进行详细描述。
2、对今年以来审计和内部控制测试过程中出现例外事项纠
正措施实施的有效性进行评价；截止12月份本单位是否仍有同类型事项存在或尚未整改，并对其原因进行详细说明。
四、风险管理情况报告
参照2015年度第六采油厂层面风险数据库中30项风险事项，风险主管部门对今年以来风险运行监控情况进行分析，评价风险管控效果，主要有以下几方面内容：
1、风险管理现状；
2、风险管理过程中发现的问题；
3、下步管控措施；
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