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广州市艾颜佳美容美发设备有限公司 编号 样品制作管理办法 版本 A 页次 PAGE 2/ NUMPAGES 4 文件修订/发行日期 版本 修订内容 修订者 修订/制订部门 修订日期 新订 季国峰 2015-07-27 　 批准：　　　　　　　 审核： 　　　　　　　 拟定： 目的： 为了规范样品的制作及确认过程，使样品制作及确认工作有据可循，避免错误。 范围： 适用于本公司研发工程部及相关部门。 职责： 业务部：负责样品制作资料、要求的提供，样品的确认。 业务跟单：负责业务部（国内、国际）与工厂资料信息的往来传递 研发工程部：从未使用过的材料或未量产的新产品确认或打样由研发项目工程师负责； 已生产过的产品、材料确认和样品制作由工程技术员负责。 品质部：对样品进行检验和确认。 内容： 样品制作要求的识别 业务部接收到客户样品制作要求时对其进行识别，并详细填写《样品制作通知单》同时确认产品的要求是否已得到明确，如不明确及时同客户进行沟通确认。 将记录样品制作要求的《样品制作通知单》交业务跟单，有业务跟单转发研发工程、品质部及其它相关部门。 样品制作要求的评审 研发工程部接到《样品制作通知单》后，仔细识别样品制作要求。 如有不清晰的要求，可直接与业务及相关部门进行沟通识别，最终结果必须要有书面记录。 研发工程部了解样品制作的所有要求后，对样品制作要求进行评审。 评审内容一般包括：样品的数量、交期、物料、工艺要求、检测设备、机器设备等及其它相关要求。 当样品制作要求无法满足时，研发工程部则需通知业务相关人员与客户进行沟通，并将其结果记录在《样品制作通知单》中。 样品制作： 当样品制作要求评审OK后，研发工程则根据订单要求填写《物料申购单》通知采购进行物料准备，或填写《领料单》，到货仓领取所用物料。 将领取或准备好的物料按样品制作要求及相关的产品图纸进行样品制作。 在样品制作过程中，样品制作人员密切注意并详细记录样品制作过程中的工艺要求、注意事项、材料用量及其他相关的信息，并保留样品制作时相应记录。 样品的确认： 内部确认： 4.4.1.1样品制作完成后，品检员对样品进行检验，检验的结果记录在《样品确认报告》 中，如样品检验合格，经品质部主管审核报厂长批准后方可放行。 4.4.1.2必要时可要求其它相关部门评审或总经理进行确认后放行。 4.4.1.3研发工程部将最终确认的结果登记在《样品制作确认记录表》上，以便查询。 4.4.1.4研发工程部将记录的物料用量形成物料清单（BOM），经主管及厂长审批。 4.4.1.5研发工程部将制作过程中的工艺流程、工艺要求、注意事项、产品的工艺标准 进行整理。 外部确认： 4.4.2.1经品质部确认后的样品，由业务部提交客户进行确认并将确认结果书面通知业务 跟单，业务跟单把相关信息发放相关部门，以便对样品确认的结果进行跟踪。 4.4.2.2若样品检测的结果不符合产品的要求时，业务部协调研发工程部、品质部重新 策划产品的要求，研发工程部则按4、1要求开始执行。 样品制作流程：（附件一） 相关记录 《样品制作通知单》 《样品确认报告》 《样品制作及确认记录表》