差旅费报销单_5.docVIP

部门代码 项目代码 xx 差 旅 费 报 销 单 部门（公章） 姓 名 出差事由 职务（职称） 受理时间 年 月 日 付款方式 □现金 □银行 □支票 □公务卡 月日 月日 起点 终点 飞机 火车 汽车 住宿费 天数 伙食补助 其他项目 金 额 公杂费 订票手续费 保险费 小 计 — — — — 合计人民币（大写） ￥ 借款额 交余额 补差额 收款人： 开户银行： 账号： 部门（项目）负责人 经办人 财务负责人 审核人 附单据 张 年 月 日