隐患管理控制程序.pptxVIP

5 工作程序 6 相关文件 7 记录 2 适用范围 3 定义 4 职责 2 2 、适用范围 ◆活动范围： 公司范围内的作业活动 、生产过 程 、工作场所及日常管理活动。 ◆环节： 隐患查找 、 治理及管理工作 ◆鼓励员工及时发现和报告隐患； ◆保证隐患项目的有效监控； ◆消除各类安全生产隐患。 1 、 目的 3 ◆3. 1隐患： 生产区域 、工作场所或公众聚集场 所中 ， 存在可能导致人身伤亡 、财产损失或 造成重大社会影响的设备 、装置 、 实施 、生 产系统等方面的缺陷和问题。 3 、 定义 4 本职工作范围以外的事故隐患； 本职工作范围内非个人责任不落实的隐患； 突发的生产安全隐患； 不及时整改就可能导致生产装置 、施工作业出现重大险情 或事故发生的隐患； 隐患整改措施不落实 、 治理不及时的行为； 3.2 发现报告隐患的范围包括： 1 2 3 4 5 可能更导致 人员死亡 、 重大财产损 失（两套装 置停车） 或 重大环境污 染的隐患。 3.3 隐患分级 构不成停 车或伤亡 事故的隐 患（包括 现场的低 标准） 6 负责对公司级隐患 进行监督 、检查， 跟踪隐患的治理情 况； 对每月隐患的 上报 、整改情况进 行考核。 负责建立“生产装置 问题及隐患申报表 ”， 组织确定隐患类别 和主管单位。 质量安全环保 处 负责填报本单 位 ”生产装置问 题及隐患申报 表“ ， 并建立隐 患治理台账。 4 、职责 负责公司级设 备隐患的监控 和治理。 负责公司级工 艺隐患的监控 和治理。 规划计 划处 各单位 负责落实隐患 治理资金计划。 组织做好隐患 的识别 、评价 、 统计。 生产运 行处 机动设备 处 负责公司公司 隐患的管理。 负责设备隐患 的管理。 组织做好隐患 的监控 、整改 工作。 负责审核车间 级隐患的整改 方案 ， 并监督 整改。 负责审核车间 级设备隐患的 整改方案 ， 并 监督整改。 负责列入检修 计划 ， 组织实 施。 2 1 职责\ 处室 3 4 7 每月将公司级 隐患报质量安 全环保处 。质 量安全环保处 汇总后组织生 产运行处 、机 动设备处讨论 公司级隐患项 目负责单位和 负责人 。 各单位每周对查出的隐患 进行统计 ， 一般隐患由班 组长或相关主管人员组织 进行整改 ， 对于暂时不能 整改的隐患或不具备条件 整改的隐患 ， 以及重大隐 患必须确定项目负责人和 预计完成时间 ， 制定采取 有效监控措施 ， 由隐患项 目负责人列入检修计划中 , 待机处理 。 并登记到 “ 车间隐患查找记录 ” 中 。 各单位组织员工对 各类隐患进行查找 和识别 ， 识别的隐 患填入 “生产装置 问题及隐患申报表 ” 中 ， 由各单位主 管人员组织对隐患 进行处理 ， 处理情 况也要填入 “生产 装置问题及隐患申 报表 ” 中 。 发现违纪安全 生产的重大隐 患后 ， 立即组 织进行处理 ， 并通报生产调 度 、质量安全 环保处 ， 必要 时报公司领导 。 5 、 工作程序 5 . 1隐患的排查和上报： 5 . 1 . 1 5 . 1 . 3 5 . 1 . 4 5 . 1 . 2 8 ◆5.2. 1公司级隐患治理项目由责任单位组织实 施 ， 成立公司隐患治理项目小组 ， 编制整改 方案 ， 并报公司主管领导审批后实施。 ◆5.2.2车间级隐患治理项目由各单位组织实施， 成立各单位隐患治理项目小组 ， 与有关部门 协商编制整改方案 ， 报主管处室审批后实施。 ◆5.2.3对需要技术攻关的隐患项目 ， 可在公司 范围内征集项目责任人 ， 成立隐患治理项目 小组 ， 负责隐患项目的调研 、攻关等系列活 动 ， 编制隐患治理项目技术方案并组织实施。 ◆5.2.4一般隐患由各单位技术人员制定整改方 案 ， 由生产单位领导监督实施。 5.2隐患治理项目的实施 10 ◆5.3. 1一般隐患和车间级隐患费用 ， 由各单位 列入滚动检修 、 月度检修 、大修计划中予以 解决。 ◆5.3.2公司