人力财务思维与人力成本分析第4讲如何编制人力成本预算（下）.pptxVIP

;;预算模块目录;包含的子科目包括：;明确年度招聘计划;设计招聘预算;设计单一项目预算 ;首先要制定年度培训计划，列明培训科目、大概时间、各培训科目的费用。;设计培训计划模板;设计年度培训计划;设计培训费用预算;如何说服老板支持培训预算;可以按年度预算，也可以分解到月（一般不必要）。 通常包括 公共关系费（招待费、公司宣传材料的费用等） 人力部交通费 人力部通讯费 人力部差旅费 人力部办公杂费，包括文具费、资料费、邮寄费用等。（有些办公杂 费，文具费、物业费、设备损耗等，可以由财务部门或办公室统一核 算，然后摊销到各部门。）;如人力资源软件费用、咨询费，年初由人力资源 部门制定专项预算。实际费用发生前，再履行报 批手续。 劳务费，由各部门提供外部劳工计划，人力资源 资源部统一预算。也有的公司由劳务使用部门提 供预算。;预算模块目录;? 目标多少？ ? 实际完成情况（公司整体/各个部门）？ ? 竞争对手分析 ? 完成/未完成任务的核心原因（主观/客观）;评估公司业绩目标与核心岗位配置;构建HR框架模型;;;评估HR人员专业能力; 福利项;一、正视预算环境，合理选择预算模式 二、明确预算主题，逐步发挥预算功能 三、牢记战略导向，促使目标落地 四、塑造预算文化，全员参与预算 五、健全预算体系，保障预算有效实施 六、完善预算基础，提高预算精确性和有效性 七、借助预算信息化，提高预算管理的效