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等级保护差距测评工作实施方案 目录 1 等保测评概述 3 2 等保测评工作内容 3 3 等保测评现场实施内容 3 3.1 安全物理环境测评 3 3.2 安全通信网络测评 4 3.3 安全区域边界测评 5 3.4 安全计算环境测评 6 3.5 安全管理中心测评 8 3.6 安全管理制度测评 9 3.7 安全管理机构测评 10 3.8 安全管理人员测评 11 3.9 安全建设管理测评 12 3.10 安全运维管理测评 13 1等保测评概述 等保测评主要内容完成系统定级、等级保护测评、备案提交等工作，要求测 评机构具有信息安全等级保护测评资质，出具的等保测评报告提交到上级管理部 门可获取备案证明。要求测评机构针对项目中罗列的等保测评对象进行等保测评， 测评包括中标单位进场后对现场有系统情况排摸，根据国家相关要求和现系统实 际情况针对各子系统或模块进行等保定级，并征得采购人和使用单位认可后进行 等保测评工作，直至取得备案证明为止。 2等保测评工作内容 在本项工作中中标单位应协助招标单位完成等级保护测评对象定级、等保测 评、备案提交等工作，具体工作内容如下： (1)将本项目中所涉及的业务系统根据自身业务情况来界定定级对象，确 认系统边界，协助招标单位整理定级备案材料(备案表、定级报告等),并完成 向招标单位所在地上级管理部门的备案材料提交工作； (2)根据本项目中所涉及业务系统的等保级别，实施等级保护测评工作， 提出有效的整改措施，提供免费复测评工作，直至业务系统达到上级管理部门最 终备案提交要求，并出具等级保护测评报告； (3)协助最终备案材料提交工作，协助招标单位获取等保备案证明。 3等保测评现场实施内容 现以等保三级通用要求为模板，对等保测评现场实施主要指标(通用要求) 内容进行描述。 3.1安全物理环境测评 安全物理环境(通用要求)测评指标如下： 序号 安全子类 测评指标描述 1 物理位置 选择 a)机房场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内； 2 b)机房场地应避免设在建筑物的顶层或地下室，否则应加强防水和防 潮措施。 3 物理访问 控制 a)机房出入口应配置电子门禁系统，控制、鉴别和记录进入的人员。 序号 安全子类 测评指标描述 4 防盗窃和 防破坏 a)应将设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标识； 5 b)应将通信线缆铺设在隐蔽安全处； 6 c)应设置机房防盗报警系统或设置有专人值守的视频监控系统。 7 防雷击 a)应将各类机柜、设施和设备等通过接地系统安全接地 8 b)应采取措施防止感应雷，例如设置防雷保安器或过压保护装置等。 9 防火 a)机房应设置火灾自动消防系统，能够自动检测火情、自动报警，并 自动灭火 ； 10 b)机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料； 11 c)应对机房划分区域进行管理，区域和区域之间设置隔离防火措施。 12 防水和防 潮 a)应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透； 13 b)应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透； 14 c)应安装对水敏感的检测仪表或元件，对机房进行防水检测和报警。 15 防静电 a)应采用防静电地板或地面并采用必要的接地防静电措施； 16 b)应采取措施防止静电的产生，例如采用静电消除器、佩戴防静电手 环等。 17 温湿度控 制 a)应设置温湿度自动调节设施，使机房温湿度的变化在设备运行所允 许的范围之内。 18 电力供应 a)应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备； 19 b)应提供短期的备用电力供应，至少满足设备在断电情况下的正常运 行要求 ； 20 c)应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电。 21 电磁防护 a)电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰； 22 b)应对关键设备实施电磁屏蔽。 3.2安全通信网络测评 安全通信网络(通用要求)测评指标如下： 序号 安全子类 测评指标描述 1 网络架构 a)应保证网络设备的业务处理能力满足业务高峰期需要； 序号 安全子类 测评指标描述 2 b)应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要； 3 c)应划分不同的网络区域，并按照方便管理和控制的原则为各网络区 域分配地址； 4 d)应避免将重要网络区域部署在边界处，重要网络区域与其他网络区 域之间应采取可靠的技术隔离手段 5 e)应提供通信线路、关键网络设备和关键计算设备的硬件冗余，保证 系统的可用性。 6 通信传输 a)应采用校验技术或密码技术保证通信过程中数据的完整性 7 b)应采用密码技术保证通信过程中数据的保密性。 8 可信验证 a)可基于可信根对通信设备的系统引导程序、系统程序、重要