珠宝采购管理制度规范.docx

珠宝采购部管理制度 1、目的 本制度是在银河总部管理制度的基础上（如薪酬管理制度、考勤管理制度等均遵循总部管理制度），根据珠宝采购部的特殊性，为提高工作效率，明确岗位职责，进一步规范珠宝采购部日常工作管理，加强与总部的一致性，特制订本管理制度。 2、范围 适用于珠宝采购部全体人员。 3、采购、估价、货品管理 3.1采购计划 3.1.1由信息部A整理上一月翡翠销售明细，并在每月3号前发送给采购二部经理。 3.1.2由珠宝公司仓库管理员整理上月库存结存数据，并在每月3号前上交给部门经理。 3.1.3由总部货品专员（固定一名），对总部仓库货品进行梳理，统计可用数量，并在每月3号前发送给采购二部经理。 3.1.4采购二部经理根据缺货情况、日常销售需求，批发需求，于每月5日前制定出本月采购计划，并上交产品中心总监确认。 3.1.5待采购计划确认后，部门经理根据采购计划需求安排相关人员进行采购。 3.2货品采购 3.2.1采购人员需确保货品安全，须当天把采购的货品送回公司仓库保管。 3.2.2货品送回公司后，仓库管理员需根据采购单据，对货品数量、重量核对一致后即可入库。 3.2.3 珠宝公司采购总负责人为杨先娣。其他采购员有协作采购权，并无独立采购权。采购员独立实施采购时需得到杨先娣授权。 3.3估价、分价及录入 3.3.1货品专员从仓库借货进行分价、看货时，仓库管理员需做好登记，借货人签名确认后即可领出货品。 3.3.2货品专员需在规定时间内完成货品估价、分价。对于普通货品，货量充足时，货品专员日均处理货量不低于250件；500件以上货品需在3天内完成估价、分价流程。 3.3.3货品专员完成估价流程后，需经部门经理签字确定货品排序、定价无误后交由文员进行货品录入。 3.3.4文员录入时铺货和批发货品录入时应该区分，不能混在一起录入。 3.3.5文员录入时应确保品牌、品名、件数、供应商、成本、重量、颜色、净度、尺寸、寓意等资料正确无误方可录入。 3.3.6文员录入完货品后，须对每一批货品核对（核对内容：进货商、供应商、自购（有提点）、自购（无提点）、代销、款号、件数、金额、备注），并由部门经理签字确认。 3.3.7未完成打价、录入流程的货品，下班前须清点数量并交给仓库管理员核对无误后放入保险柜管理并锁好。 3.3.8货品完成打价、录入后，下班前应将所有货品归还仓库管理员，仓库管理员核对货品数量等无误后放置保险柜保管。 3.4货品出入库及物流 3.4.1货品完成录入归还仓库后，仓库管理员需将仓库货品情况向部门经理汇报，部门经理根据货品紧急情况，酌情安排何时运输到深圳总部总仓。 3.4.2如500件以上或总部紧急铺货、批发货品必须当天完成运输，由仓库管理员同深圳总部协调，由深圳总部安排车运输。 3.4.3针对500件以下不紧急的货品，仓库管理员可适当安排运输或邮寄。 3.4.4送货前仓库管理员必须对货品单据、数量、金额、进货商、供应商、去向进行核对，确认无误后方可发货。 3.4.5货品出仓后，货品清单必须跟货一起送到总部。 3.4.6货品发出后第二天仓库管理员必须进行跟进，确认货品是否到达深圳总部总仓。 3.5总部退货 3.5.1对于总部需退回的货品，总务部需注明退货原因。 3.5.2针对深圳总部退回来的货，仓库管理员必须按单清点数量，确保数量一致并标明退货原因方可收货入库。 3.5.3对于退回的货品，仓库管理员需用专用报表记录退货原因，并及时通知相关业务人员处理。 3.6代销货品管理 3.6.1仓库管理员需针对代销货品定期跟进回货情况，并将货品情况汇报部门经理。 3.6.2仓库管理员需对代销批发或日常批发货品，在每次回货前做好记录，在发货前将批发货品记录表发至货品部。 3.6.3仓库管理员需对代销货品进货、销售等情况进行记录归档，核对跟进。 应收应付管理 4.1采购员需确认每次采购金额无误，同时做《采购报表》、《应付报表》存档。 4.2采购员将采购原始单据及入库凭证完善后，按财务要求填写支付凭证进入支付流程并负责跟进财务付款。 4.3待财务完成付款后，采购员需通知对方确认查收货款，并更新《应付报表》。 4.4 采购员将珠宝外销货品的单据及出库凭证完善后，按财务要求制定《应收报表》，并跟进对方的销货状况及货款回笼。 4.5应收应付账目由采购经理负责管理并负责同供应商及总部财务对账。 安全管理 5.1珠宝公司安全责任人为苏俊峰。负责日常安全管理。如消防安全、防盗安全、防虫害等。并有权安排