内部审核检查表---物控部.xlsxVIP

武汉凯斯玛特智能控制设备有限公司

内部审核检查表

审核部门：物控部 审核时间：

审核要素 审核内容 相关文件 查核状况 符合 不符合

A B C

QS+ES4.2 理解相关方的需求和期望 1.查看《相关方需求和期望识别表》，确认该表已识别内容，是否符合物控部的职能特性。

2.是否已识别公司内外部相关方对计划排期过程的特殊要求。

3.是否已识别公司内外部相关方对仓库管理、收发货过程的特殊要求。

4.相关要求是否已制定措施，并持续的跟进其有效性。

（可查看风险识别表、目标指标、程序制度文件进行验证） 《KSQP-04-002公司环境与相关方要求管理控制程序》V1.1 无文件支持； √

QS+ES6.1 应对风险和机遇的措施 1.查看《风险与机遇应对措施表》，确认相关方需求期望未满足的风险是否识别。

2.确认是否识别计划、排期的相关风险.（包括计划准确、产能估算、供货稳定等风险）

3.确认是否识别仓库管理过程、收发货过程相关风险.（包括化学品泄漏、仓库货物损坏丢失，以及疫情防控期间的收发货作业被外来人员感染的风险）

4.查看风险的应对措施，是否保留措施记录，包含措施是否有效的跟进记录。 《KSQP-06-001风险和机遇应对措施控制程序》V1.1 有《风险与机遇应对措施表》支持，并有定期隐患排查记录； 符合

QS7.4 沟通 1、抽查根据车间当前产能和订单负荷，召开产销平衡的会议记录。

2、抽查计划或交期异常的处理记录

3、紧急订单处理办法 是否有订单管理程序文件，确定订单的接收、排产、物料跟进、进度追踪、异常处理、产能规划等内容

《KSQP-08-006生产管理程序》V2.2.doc 有召开产销会，无文字类记录 √

QS6.2 质量目标及其实现的策划 1.查看《公司质量经营目标》，是否对应物控部相关的目标？

2.查看部门目标情况，未达成的是否有形成原因分析、预防措施？

3.抽查2-3名员工，询问是否清楚部门目标，以验证目标在部门内部予以沟通？ 了解公司质量目标，未对目标形成原因进行分析与分解； √

QS8.5.2 标识和可追溯性 1.现场查看物料存放，标识是否合理、清晰？

2.对于呆滞物料标识是否清楚，能否提供相关定期处置记录？ 是否有仓储物料的管理规定（库位及编码管理，物料进出库管理，是否标识一致，是否符合先进先出，仓储环境管理，数量异动管理，盘点管理，呆滞物料管理），是否按照规定执行；

《KSQP-08-010物控管理程序》V2.1a

《KSQI-08-002物料验收标准》V1.0 物料标识卡更新不及时，有超过三个月未更新的物料卡；

呆滞物料有标识，定期展开处理措施分析会议，形成呆滞物料处理方案； 符合

QS8.5.4 防护 1.现场查看物料存放，是否有按规定摆放？

2.能否提供相应盘点记录？

3.查看现场温湿度点检。 部分物料没有按照要求摆放，存在安全隐患；

仓库有盘点记录；

现场无温湿度点检表 √

说明：1.不符合“A”代表：严重不符合项，“B”代表：轻微不符合项，“C”代表：建议项；

2.出现不符合项时，被审核部门需填写《不符合纠正措施要求书》。

审核员：张均李霞 责任部门：物控部

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