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项目经理高层领导制定项目风险管理计划

目的

制定本计划是为了便于高层经理、项目经理及相关人员进行交流沟通，为项目风险管理活动的开展、监督和控制提供依据。

1.1适用范围

本计划适用于本公司所有平台的风险管理。

12术语

无

2角色与职责

角色

职责

高层经理

1）负责项目过程中一些重大风险的相关处理方法的审批

2）定期评审项目的风险管理工作

3）为风险管理活动提供足够的资源

项目经理

1）负责实施项目的风险管理

2）负责编制项目的风险管理计划

3）负责维护项目的风险管理计划

4）负责项目过程中风险的跟踪与控制

开发人员

作为风险分析小组的成员要参加评估项目的风险

配置管理员

负责把项目形成的风险管理计划以及相关的风险信息进行配置管理

QA

检查风险管理活动和工作产品的执行情况

3风险来源、分类

详见《风险管理指南》

4风险管理活动

首先制定风险管理计划，在后续的生命周期中周期性地进行：风险识别、风险分析、风险规避、风险跟踪，更新组织级“风险列表库”等活动。

4.1风险或机会识别

项目经理及项目组成员识别风险或机会时机如下：

项目启动时

项目经理遍历《组织风险列表库》，识别出本项目可能存在的风险项，并进行记录在《风险管理计划及跟踪表》中。

项目成员填写个人周报时

项目成员填写每周个人周报时，列出个人认为可能存在的风险或机会。

项目召开周例会时

项目经理收集个人周报中项目组成员列出的可