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U8采购操作手册范本

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采购管理操作手册

标准销售流程

请购单采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算付款

采购询价

功能启用采购选项启用询价业务勾选其他业务询价控制勾选

采购询价流程

请购单询价计划单供应商报价单〔数量段设置批量折扣采购比价审批单采购订单

订单超量控制

采购选项允许超请购订货存货档案控制请购超额上限设置

齐套

退货功能启用

采购选项普通业务必有订单退货必有订单

普通拒收退货流程

到货单报检拒收单

到货单报检入库退货红字入库单

入库单专用采购发票〔保存可以现付复合不能现付

代管业务

供应商提供货物,暂时不结算,企业产生消耗正常使用货物,用多少结算多少。

代管业务启用

采购选项代管管理勾选

基础档案仓库档案建立代管仓

请购单〔业务类型修改为代管业务采购订单〔选择代管业务到货单入库单〔代管仓销售出库或者材料出库〔表体添加代管相关代管挂账确认单采购专用发票〔选择代管挂账确认单

固定资产采购

功能启用

存货档案增加一个固定资产存货档案仓库管理增加资产仓

固定资产采购流程

请购单〔业务类型选择固定资产采购订单〔固定资产类型到货单采购入库专用发票

直运采购

勾选销售选项直运销售和直运销售必有订单采购选项自动勾选

供应商管理

采购管理供应商资格审批〔转入自动进入供应商档案进行维护

控制节点供应商档案选项

存货对照表

供应商存货对照表设置相