环境管理体系内部审核启动与准备.pptxVIP

环境管理体系内部审核的启动与准备

第七章环境管理体系内部审核的启动与准备一、制定审核计划1、年度审核计划按审核的方式可分为集中式审核和滾动式审核。集中式审核的特点是:审核具有连续性、系统性，能够综合地分析体系的状况.并且可以节省大量的时间和人力资源。其缺点是由于统_占用时间，一方面难于召集到人，另一方面会给正常生产带来不便。因此，中小型企此多采用此方式。?2

第七章环境管理体系内部审核的启动与准备—滚动式审孩的特点是：审核时间短且灵活，抽调人员方便，给部门的生产带来影晌小。其缺点是缺乏系统性，每阶段审核之后很难进行综合分析。此种方式在大型企业中较为多见》下图给出了滚动式审核的案例。

第七章环境管理体系内部审核的启动与准备_个滚动式年度审核计划的截选，这是一个以部门滚动进行审核的例子，部门，车1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月生产区X化学品库区原料罐区X分装站X生产部X质量部X?计划，审核己计划411正措施已有湘』.纠正措施已芫成?糾正措施€验证

第七章环境管理体系内部审核的启动与准备2、审核计划一般包括以下内容：(1)审核自的：0)审核范(3)审核准则;(4)审核的起止曰期;(5)审核组成员名单及分组；⑹详细的审核日程安排及审核分组情况(其中包括会议安排)。

第七章环境管理体系内部审核的启动与准备3审核日程安排审核日程安排有两种方式:按部门审核和按要素审核：按部门审核：就是按公司组织机构中的部门为主，在某一集中时间段内.将该部门涉及到的所有过程/要素全部审核?不再重复部门。（适合于大中型组织）按要素审核：就是按标准的条款顺序，在某一时间侃大山人，将涉及到该条軟的所有部门全部审核，不再重复条軟，但某个部门可能要去多次。（适合于小型组织，只有几个部门）。

内部审核计划案例以上海建筑公司环境管理体系内部审核计划为例，供参考。审核目的评价环境管理体系符合审核准则的程度及有效性。审核范围■上海市浦东区银桥踣1号上海点日建筑公司■建筑装饰工程的设计、施工和服芸及其相关的管理活动有关的区域、场所、部门?■国际商贸大厦装饰项目金圆综合管理大楼装饰项目审核准则■?014001:2004■公司环境管理体系文彳牛■适用的法律法规及其他要求审核曰期2008年5月16日至17日|审核组4员姓名职责代号所在部门李云组长众工程技术部王芳组员6设计所白军组员€物资管理吾II田敏组员□工程技术部

内部审核计划案例^8曰程安排审核曰期/时闻受审核部门/审核亲款人员受审核部门/宙核条款人员100§08:00?08:30首次会议ABCD08:30/09:30最离管理层（含管理者代表）4.14.24.3.34.4.14.6工程技术部4.3.14.3.24.3.34.4,34.4+54.4.64.4.74.5.1AB09:30/10:30办公室4.3.14,4.24.4.44.5.5€010:30/12:00物资管理部4.3.14.3.243.34.4.14.4.64.4,743,14.5.3€0设计所4.4.6及其相关要素13:30/17:00国际问贸大厦装饰项目4.3.143.24.3.34.4.14.4.24.434.4.64.4.7瓜5.14.53€0金圆综合管理大楼项目4.3.14.334.4.14.4.24.434.4.64.4.74.5.14.5.317:00/18:00审核组内部沟通会议ABCD

内部审核计划案例?编制:李云批准:王齐?2008年4月29日2008年4月29驟曰间核时审款奈核审□/§核审受N款奈核审V訓核审受人员21冃顷饰装展贸莳际国锄N饰装楼合}金项3008柑№迪1II议会通沟总汇部内组核审0/303:3通沟方核审受与7议会次末?9

第七章环境管理体系内部审核的启动与准备二、组成审核组，进行审核组任务分配审核组长的要求：——具有较强的组织能力：——丰富的管理经验：一练掌握《014001标准及相关法律、法规;——具备较强的审核经验和技巧；―在环境管理体系中担当一定职劳的人选。?10

第七章环境管理体系内部审核的启动与准备审核组长的职责:制订审核计划，包括明确审核目的及范围，进行审核组任劳分配,——组织审核组审阅文件及资料,预先检查审核组成员编制的检査表及其它工作文件；—组织审核实施工作;——确定不符合项；——编制审核报告；—组织对不符合项的纠正及验证工作。

第七章环境管理体系内部审核的启动与准备审核组成员的职责：—服从审核组长领导，接受审核组长分配的工作，协助组长芫成