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附件2
网络与信息安全专项整治行动检查工作自查表
序号
自查内容
分值
评分方法
自评得分
—
网络安全责任制落实情况
15分
1
明确一名主管领导，负责本单位网络与安全管理工作，根据国家法律法规有关要求，结合实际组织制定网络安全管理制度，完善技术防护措施，协调处理重大网络安全事件，保障网络安全工作所需的人力、物力、财力。
6分
查验领导分工文件，检查是否明确网络安全主管领导，未明确的，扣2分；
查验网络安全主管领导关于网络安全相关工作批
示或会议记录，没有的，扣1分；
查验网络安全管理制度，未制定的，扣2分；
查验单位预算等相关文件，未提供人力、物力、财力等条件保障的，扣1分。
2
指定一个机构，具体承担网络安全管理工作，负责组织落实网络安全管理制度和网络安全技术防护措施，开展网络安全监督检查，并及时整改等。
5分
查验本单位各内设机构职责分工等文件，检查是否指定了网络安全管理机构，未指定的，扣2分；
查验本年度网络安全工作计划与工作方案等文件，未制定的，扣1分；
查验开展网络安全工作检查通知等文件，未开展
的，扣1分；
查验漏洞通报和扫描报告等文件，未对网络安全问题及时整改的，扣1分。
二
网络安全日常管理情况
15分
4
与重点岗位的计算机使用和管理人员签订网络安全与保密协议，明确网络安全与保密要求和责任。
2分
查验工作人员网络安全与保密协议，未与重点岗位的计算机使用和管理人员签订网络安全与保密协议的，扣2分；
序号
自查内容
分值
评分方法
自评得分
5
制定并严格执行人员离岗离职网络安全管理规定，人员离岗离职时应终止信息系统访问权限，收回各种软硬件设备及身份证件、门禁卡等，并签署安全保密承诺书。
4分
查验人员离岗离职网络安全管理制度，未制定的，扣1分；
抽查离岗离职人员的信息系统访问账户，人员离岗离职时未终止信息系统访问权限的，扣1分；
查验人员离岗离职交接清单等文件，人员离岗离职时未收回各种软硬件设备及身份证件、门禁卡等的，扣1分；
查验人员离岗离职时未签署安全保密承诺书，未签署的，扣1分。
6
建立外部人员访问机房等重要区域审批制度，外部人员须经审批后方可进入，并安排本单位工作人员现场陪同，对访问活动进行记录并留存。
3分
查验外部人员访问机房等重要区域审批制度，未建立的，扣2分；
查验外部人员访问机房等重要区域访问记录，未对访问活动进行记录并留存的，扣1分。
7
建立并严格执行信息资产管理制度，指定专人负责信息资产管理，建立信息资产台账，统一标号、统一标识、统一发放，及时记录信息资产状态和使用情况，保证账物相符，建立并严格执行设备维修维护和报废管理制度。
3分
查验信息资产管理制度，未建立的，扣1分；
查验设备管理员任命及岗位分工等文件，未指定专人负责信息资产管理的，扣1分；
查验信息资产台帐与领用记录，未建立信息资产台账，统一标号、统一标识、统一发放，及时记录信息资产状态和使用情况，保证账物相符的，扣1分。
8
将网络安全设施运行维护、网络安全服务采购、日常网络安全管理、网络安全教育培训、网络安全检查、网络安全风险评估、网络安全应急处置等费用纳入部门年度预算。
3分
查验部门年度预算文件，未将网络安全设施运行维护、网络安全服务采购、日常网络安全管理、网络安全教育培训、网络安全检查、网络安全风险评估、网络安全应急处置等费用纳入部门年度预算的，扣3分。
-2-
序号
自查内容
分值
评分方法
自评得分
三
信息系统基本情况
9分
9
制定信息系统全生命周期管理制度，制定信息系统安全规划设计方案，妥善管理信息系统生命周期中所产生的重要文档。
3分
查验信息系统运维管理制度，未制定信息系统全生命周期管理制度的，扣1分；
查验信息系统安全设计方案，未制定信息系统安全设计方案的，扣1分；
查验信息系统相关文档，未妥善管理信息系统生命周期中所产生的重要文档，扣1分。
10
落实信息系统安全等级保护制度，做好信息系统定级、备案、测评、整改与检查等工作。
6分
查验信息系统等级备案证明，未开展信息系统定级与备案的，扣0.5-2分；
查验信息系统安全测评文档，未开展信息系统安全
测评的，扣0.5-2分；
查验信息系统安全整改报告，未开展信息系统安全整改的，扣0.5-2分。
四
网络安全技术防护情况
24分
11
非涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络应实行逻辑隔离，涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络应实行物理隔离。
2分
查验整体网络拓扑图，非涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络未实行逻辑隔离的，扣1分；
查验整体网络拓扑图，涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络未实行物理隔离的，扣1分。
1
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