- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
供方管理流程图
责任部门物资事业部
物资事业部物资事业部
技术部
品质监管部物资事业部营销事业部
品质监管部物资事业部
技术部
品质监管部物资事业部
作业流程
收集采购资料
潜在供方调查
NO
初选
YES
NO
能力评定
YES
体系评审 NOYES
综合评价
作业要求及记录
技术中心制定采购技术文件;
公司指定供方要求;
供方质量体系要求。
对潜在供应方基本情况调查并询价,填写
《供方调查表》
体制(质量管理,财务管理等)完善,信誉良好;
通过ISO9001:2008认证;国内外颇具知名度的公司;顾客指定的供应商;
质优价廉
对原辅材料,外购外协件,工装模具,非标零件供应进行技术能力评审;
工序外协加工供方技术能力评审根据工艺要求制定评审内容。
对运输服务供方的运输能力,偿付能力进行评审。
认证供方可采用第三方认证结果;
对未通过认证供方编制按我公司内审要求对其进行质量体系审核。
质量,价格,服务体系综合评价,对供方评价内容包括:
A商业信誉,供货及时性,诚信者能力,采购周期;
B对产品原产地按以上程序进行技术能力评
审和质量能力审核或评价;
通纠 不 C对实地评价有困难的,可通过对供方提供
通
过正 通 的内部审核或书面文件资料进行评审填写
过
通
过 过 《评审记录》;
D根据物资分类,影响产品质量重要度确定对其现场评价,填写《供方现场评价记录》;E按不同类型物资采取不同的评价方式和要求;
责任部门 作业流程 作业要求及记录
通过评审列入《合格供方名单》并分发品
物资事业部
物资事业部
物资事业部
品质监管部生产事业部
品质监管部
物资事业部
合格供方名单
质量保证协议签订采购合同
采购计划
传递采购信息
供方管理
检验和试验进货监控质量信息反馈
质量体系监督
质监管部,技术部,铭锦事业部,铭隆事业部,三联事业,财务部,营销事业部。采购合同由法人或委托人与供方负责人签订;
签订包括质量保证要求以及建立符合
ISO要求;
合同签订后正常按采购计划信息传递,供方按质按量及时交付。
建立供方档案可包括:
供方调查表及附带资料;
技术能力评审:质量体系评审或认证证书复印件;
采购合同,质量保证协议,技术协议,供方监测评价记录。
进货,过程,最终检验和测试结果;交期及数量监控;
内部质量信息反馈情况及供方质量改进配合情况;
供方质量体系有效性。
物资事业部 定期评定
物资事业部AB
物资事业部
A
B
级
级
优
合
秀
格
供
供
供方
方
方
物资事业部
品质监管部
YES
及 级
组织技术部,品质监管部,生产事业部进行定期评定,并填写《供方业绩评定表》;
评价分级为:A、B、C、D;
评定分≥95分为A级供方,95分﹥评
待 不 定分≥85分为B级供方,85分﹥评定分定 合
供 格 ≥75分为C级供方,评定分﹤75分为不
方 供 合格供方;方
及时将评价结果反馈供方;
整改 5不合格供方接到评价结果后应在5个工作日内提出整改方案报物资事业部;
6不合格供方通过现场审核方式进行整改
验证 措施的跟踪验证;
NO 7根据验证结果进行供方资格的重新确认
物资事业部
合格供方名单更新
取消供应资格
和供方名单的更新;
采购管理流程图
责任部门
责任部门
作业流程
技术部
生产事业部各相关部门
采购需求
物资事业部
确定供方
作业要求及记录
根据各类产品主要原辅材料分类根据生产计划提出采购需求;
零星材料的采购需求有需求部门填写《采购申请单》经主管领导批准确定。
在《合格供方名单》中确定供方。
物资事业部
编制采购计划
各类产品主要原辅材料按体系要求结合
库存量编制《物资采购计划》及《采购合同;
NO
主管领导
批准
物资事业部
OK
传递采购文件传递质量要求
供方
《物资采购计划》经主管领导批准后执
行。
采购合同需法人或法人委托人批准签字
质量要求由技术,质量部门确认
1.按合格供方管理流程对供方进行控制和管理;
按采购交货期要求对供方进行跟踪
供方送货之相应仓库
供方确认
供方管理
跟踪
品质监管部
物资进厂,由业务员及仓库管理员共同接
收,仓库管理员填写《产品入库单》会同物资检验员验收并填写相应的《质量检验及仓库收料凭证》
交货
检验入库
仓库管理员凭检验部门的检验合格单据
及供方送货单,核对货物,并对入库物资按《仓库管理制度》规定进行入库,储存摆放;
附注1:
采购文件内容:
采购合同
技术协议:(1)产品的技术特性
包装要求等
双方履行协议的条款规定和法律责任等内容
质量协议:(1)质量要求
质量责任
检验方法
顾客对公司质量协议中有关供方管理的内容
双方履行协议的条款规定及法律责任等内容
采购计划
采购标准
图样
检验指导书
附注2
您可能关注的文档
- 公司治理试题库.docx
- 公司注销股东协议书.docx
- 公司转让协议范本.docx
- 公司转让协议书格式范本.docx
- 公司资产清查自查总结报告.docx
- 公司自行解散清算的程序及注意事项.docx
- 公司综合诊断分析表.docx
- 公司租房协议范本.docx
- 公司组建框架 .docx
- 公司组织架构及岗位职责.docx
- 2024年中国钽材市场调查研究报告.docx
- 2024年中国不锈钢清洗车市场调查研究报告.docx
- 2024年中国分类垃圾箱市场调查研究报告.docx
- 2024年中国水气电磁阀市场调查研究报告.docx
- 2024年中国绿藻片市场调查研究报告.docx
- 2010-2023历年初中毕业升学考试(青海西宁卷)数学(带解析).docx
- 2010-2023历年福建厦门高一下学期质量检测地理卷.docx
- 2010-2023历年初中数学单元提优测试卷公式法(带解析).docx
- 2010-2023历年初中毕业升学考试(山东德州卷)化学(带解析).docx
- 2010-2023历年初中毕业升学考试(四川省泸州卷)化学(带解析).docx
文档评论(0)