库房管理制度全套.docxVIP

库房管理制度

一、原材料库管理制度

为保证期限按质按量按时供应生产所需物资，合理储备和节约使用物资，加速资金周转，降低产品成本，保证物资质量，减少浪费，提高企业经济效益，特制定此制度。

（一）、物资入库验收管理

1、采购员完成采购任务，货到公司时应及时通知质检员进行检验。

2、仓库保管员根据送货单检查物资名称、规格、数量、外观质量，是否与采购定单相符，当完全符合后，提请技术质检部进行检验，暂不入库，存放在待检区。

3、质检部门根据《原材料、外购件检验规程》进行检验。

4、检验合格后通知仓库保管员办理入库手续；

5、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

6、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

7、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式三联。

8、下列情况应严格把关，不准验收：

(1)无公司领导批准采购的。

(2)与合同订货单计划不符的。

(3)违反公司规定，采购员没按规定进货渠道采购的。

(4)质量不合格的。

9、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

10、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

（二）、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到三清，二齐摆放。

三清：材料清、数量清、规格清。

二齐：摆放整齐、库容整齐。

2、保管物资应做到十不，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、

不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、

干燥、定期倒垛重新包装，存放不当应及时改进。

3、做好安全防火、防盗、防爆工作，仓库内严禁吸烟。

4、库存物资要定期盘点，做到帐、物相符。

5、各类物资进仓后，要分类存放，保持仓库的清洁整齐，注意通风、防潮，

经常进行质量检查，防止浪费和积压。

（三）、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单进行发料，物资发放应视生产需要，既发整又发零，做到先进先出。

2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。

3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

（1）凭单印签不符不全，批准手续不符；

（2）凭单字据不清或被涂改；

（3）未验收入库物资；

（4）发料应对保质负责，严禁发不合格物资；

4、物资出库程序如下：领料员填写领料单--部门领导签字--保管员签字--发料。

（四）、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理

1、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：

（1）盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。

（2）检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

（3）清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

（4）盘点完成后经批准调整库存帐。

2、物资的报废由仓库管理人员根据实际情况提出，并说明原因，经批准后进行报废处理，相应要调整库存帐。

（五）、帐务处理

1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月5号前填报收支结存月报表，报有关领导和部门。

二、成品库管理制度

为保证成品的安全存放，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，确保及时准确满足生产和销售的需求，特制定本制度。

（一）、成品验收

1、仓库按质检部的成品检验报告单和车间填写的成品入库单验收成品。

2、同意验收的合格成品填写入库成品总帐。

3、正在检验而需要寄库的成品，应在指定位置挂上待检牌。检验后，按检验结果办理入库或退回手续。暂时不能取走的不合格品，必须放在指定的不合格区域，并挂上不合格标识牌。

（二）、成品入库

1、成品应按品种，分类、分批码放。

2、成品码放时，货行间必须留有一定距离，以能执行先进先出的原则。

3、合格的成品放置处应标示牌以利于存取。

（三）、成品防护

1、应避免受到啮齿类动物的侵害。

2、库房应配备完善的防火、消防设施。

3、应防止在产品交付前，在运输过程中受到损害，合同要求时，这种保护延续到交货目的地。

（四）、成品出库

1、所有产品的交付，先由业务员在供销部开具成品出库单，后到财务部付款，由财务部在成品出库单上加盖现金收讫章或欠款专用章及财务经办人手章，再凭出库单到成品库提货。

2、产品交付时，保管员必须亲自组织交付，禁止由客户自己取货，保管员应对产品按出库单的品名、规格、型号、数量予以核点，不得多发、少发、错发，违

者予以全额赔偿。产品交付完毕后，由发货人和提货人（或托运代办人）在出库单上签字，及时上帐。

3、根据客户要求需要代办托运的，凭