安徽天太太阳能光伏工程有限公司程序文件.docVIP

安徽天太太阳能光伏工程

程序文件

编号:JQES-CX-TT-2023

版本：A

受控状态:受控

编写：卢胜

王凯

余荣恒

程序文件目录

序号

文件名称

备注

1

文件和记录控制程序

JQES-CX-01-2023

2

环境因素识别与评价控制程序

JQES-CX-02-2023

3

危险源识别和风险评价程序

JQES-CX-03-2023

4

法律法规和其他要求控制程序

JQES-CX-04-2023

5

信息交流管理程序

JQES-CX-05-2023

6

人力资源及培训管理程序

JQES-CX-06-2023

7

施工设备控制程序

JQES-CX-07-2023

8

工作环境管理程序

JQES-CX-08-2023

9

与顾客有关过程控制程序

JQES-CX-09-2023

10

与顾客沟通效劳和满意度测量控制程序

JQES-CX-10-2023

11

采购控制程序

JQES-CX-11-2023

12

环境职业健康平安运行控制程序

JQES-CX-12-2023

13

事故报告处理程序

JQES-CX-13-2023

14

紧急准备和响应控制程序

JQES-CX-14-2023

15

施工过程控制程序

JQES-CX-15-2023

16

标识和可追溯性控制程序

JQES-CX-16-2023

17

顾客财产控制程序

JQES-CX-17-2023

18

防护和交付控制程序

JQES-CX-18-2023

19

内部审核控制程序

JQES-CX-19-2023

20

施工质量验收评定控制程序

JQES-CX-20-2023

21

环境和职业健康平安测量控制程序

JQES-CX-21-2023

22

合规性评价控制程序

JQES-CX-22-2023

23

不合格品控制程序

JQES-CX-23-2023

24

数据分析控制程序

JQES-CX-24-2023

25

目标指标和管理方案控制程序

JQES-CX-25-2023

26

质量问题处理及质量事故责任追究程序

JQES-CX-26-2023

27

质量管理自查与评价程序

JQES-CX-27-2023

28

纠正和预防措施控制程序

JQES-CX-28-2023

程序文件目录

序号

文件名称

备注

29

组织环境与相关方要求管理程序

JQES-CX-29-2023

30

风险和机遇的应对措施控制程序

JQES-CX-30-2023

31

组织知识管理控制程序

JQES-CX-31-2023

文件和记录控制程序

JQES-CX-01-2023

1目的

确保本公司的有效文件和记录资料得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。

2范围

本程序适用于本公司质量、环境、职业健康平安管理体系文件、技术性文件、适当的外来文件的控制，管理记录,来自顾客相关方、供方质量环境职业健康平安记录的控制。

3相关文件

《纠正和预防措施控制程序》

4职责

4.1综合管理部在管理者代表指导下，组织有关人员编写、修订、换版管理体系文件；

4.2综合管理部负责公司适用的所需应用的法律文件确定，文件/记录统一管理控制；

4.3工程部负责工程施工质量环境职业健康平安、技术有关的国家标准或行业标准、标准的收集确定，报送综合管理部并统一标识、分发、归档；数据部负责图纸资料的管理控制。

4.4总经理负责质量环境职业健康平安手册和程序文件的批准、发布；

4.5管理者代表负责质量环境职业健康平安手册和程序文件的审核，第三层文件的审批；

4.6职能部门负责相关文件的编写、审核，以及对所收到的文件管理和记录的使用及管理控制。

4.7综合管理部负责对环境、职业健康平安管理体系的实施进行监督检查。

5.工作程序

5.1本公司文件/记录控制范围

5.1.1内部文件：质量环境职业健康平安管理体系文件、公司经业执照、管理制度等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级主管部门或上级行政单位发文文件、顾客提供的文件等；

5.1.2质量环境职业健康平安管理体系记录分类：

a产品质量记录；b.体系运行质量环境职业健康平安记录；c.来自于顾客相关方、供方记录.

5.2文件的编号

5.2.1公司管理性文件的发文由综合管理部统一编号。

管理手册的编号：

JQES—01—2023

管理手册年号