部门整体支出绩效评价指标体系评分表.docx

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

得分

指标名称

指标解释说明

投入

(10)

绩效目标设定情况

（5分）

职责明确

（1分）

部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。

符合（1）；

不符合（0）。

1

活动合规性

（2分）

部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点：

部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内；

部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。

全部符合（2）；

其中一项不符合（0）。

2

活动合理性

（2分）

部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

评价要点：

活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现；

在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。

全部符合（2）；

其中一项不符合（0）。

2

预算配置情况

（5分）

在职人员控制率（1分）

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）X100%。

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数：机构编制部门核定批复的

在职人员控制率小于或等于100%的，得满分；

在职人员控制率大于或等于115%的，得0分；

在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=[max（在职人员控制率）一某部门在职人

1

部门人员编制数。

员控制率］/［max（在职人员控制率）一min（在职人员控制率）］x该指标分值。

“三公经

费”变动率

（2分）

部门本年度“三公经费预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费，，变动率=［（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额X100%。

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

“三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满

分；

“三公经费”变动率大于或等于10%的，得0

分；

在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=［max（“三公经费”变动率）一“三公经费变动率］/［max（“三公经费变动率）一min

（“三公经费”变动率）］x该指标分值。

2

重点支出安排率（2分）

部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）X100%。

重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。

项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。

重点支出安排率大于或等于95%的，得满分；

重点支出安排率小于或等于85%的，得0分；

重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=［某部门重点支出安排率-min（重点支出安排率）:/［max（重点支出安排率）一min（重点支出安排率）］x该指标分值。

2

过程（45分）

预算

执行

情况

（25

分）

预算完成率

（5分）

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。

预算完成率二（预算完成数/预算数）X100%。

预算完成率大于或等于95%的，得满分；

预算完成率小于或等于85%的，得0分；

预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=［某部门预算完成率-min（预算完成率）:/［max（预算完成

率）一min（预算完成

5

率）]x该指标分值。

预算调整率

（3分）

部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。

预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%。

预算调整率等于0的，得满分；

预算调整率大于或等于10%的，得0分；

预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定：

得分=[max（预算调整率）-某部门预算调整率]/[max（预算调整率）-min（预算调整率）]X该指标分值。

0.9

支付进度率

（5分）

部门年度支付数与年度任