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本级部门项目支出绩效运行监控表

填报单位（盖章）：郴州市苏仙区白露塘镇政府 填报人及联系电话： 填报日期：2022年6月30日

项目名称

财政所临聘人员经费

主管部门及代码

368001

实施单位

郴州市苏仙区白鹿洞街道办事处

项目资金（万元）

年初预算数

年中预算调整数

1-6月执行数

1-6月执行率

全年预计执行数

年度资金总额

2

其中：本年一般公共预算拨款

2

其他资金

年度总体目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

1-6月完成情况

全年预计完成情况

偏差原因分析

完成目标可

「能性

备注

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

确定能

有可能

完全不可能

成本指标

经济成本指标

财政所临聘人员2万元/年

1

100%

V

社会成本指标

社会成本控制为0

0

100%

V

生态环境成本指标

生态环境成本控制为0

0

100%

V

产出指标

数量指标

财政所临聘人员1名

1

100%

V

质量指标

财政资金到位率

100%

整体完成

V

时效指标

按月发放临聘人员工资

1

100%

V

效益指标

经济效益指标

保障临聘人员经济收入稳定

保障稳定

有所提高

V

社会效益指标

确保财政队伍稳定及街道各项财政财务工作顺利开展

保障稳定

有所提高

V

生态效益指标

确保财政队伍稳定及街道各项财政财务工作顺利开展

保障稳定

有所提高

V

满意度指标

服务对象满意度指标

财政所临聘人员满意度100%

100%

100%

V

注：1、“备注”歹ij：可以说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施，或其他需要说明的事项;

2、政策和其他支出的预算绩效运行监控表参照此表设计。