体系文件编写时间排程表.doc

质量管理体系文件清单及编写时间排程表

NO

文件名称

文件编号

单位/负责人

计划完成日期

实际完成日期

备注

手册

1

质量手册

SPE-QM-01

质量-何保卫

7/1

程序文件

1

公司组织与权责管理程序

SPE-QP-03

质量-何保卫

7/8

含记录表单

2

文件与资料管理程序

SPE-QP-01

文管-何保卫

7/1

含记录表单

3

质量记录管理程序

SPE-QP-02

文管-罗征武

7/8

含记录表单

4

管理评审程序

SPE-QP-04

质量-何保卫

7/8

含记录表单

5

生产设备管理程序

SPE-QP-05

行政-潘凤

7/8

含记录表单

6

人力资源管理程序

SPE-QP-06

行政-潘凤

7/8

含记录表单

7

合同评审管理程序

SPE-QP-07

市场-刘彧

7/8

含记录表单

8

客户服务管理程序

SPE-QP-08

市场-刘彧

7/15

含记录表单

9

采购管理程序

SPE-QP-09

采购-董伟

7/8

含记录表单

10

生产过程控制程序

SPE-QP-10

生产-李全

7/8

含记录表单

11

产品标识与追溯性程序

SPE-QP-11

质量-李宪斌

7/8

含记录表单

12

客供品管理程序

SPE-QP-12

市场-刘彧

7/15

含记录表单

13

产品防护管理程序

SPE-QP-13

仓库-李全

7/15

含记录表单

14

仪器设备管理程序

SPE-QP-14

质量-李宪斌

7/15

含记录表单

15

内审管理程序

SPE-QP-15

质量-何保卫

7/15

含记录表单

16

进料检验控制程序

SPE-QP-16

质量-李宪斌

7/8

含记录表单

17

不合格品控制程序

SPE-QP-17

质量-李宪斌

7/8

含记录表单

18

新产品开发控制程序

SPE-QP-18

研发-全志刚

7/8

含记录表单

19

纠正与预防措施控制程序

SPE-QP-19

质量-何保卫

7/15

含记录表单

20

制程检验控制程序

SPE-QP-20

质量-李宪斌

7/15

含记录表单

21

最终检验控制程序

SPE-QP-21

质量-李宪斌

7/8

含记录表单

22

沟通管理程序

SPE-QP-22

质量-何保卫

7/15

含记录表单

23

中试生产控制程序

SPE-QP-23

中试-吴祖峰

7/15

三阶文件

1

进料/制程/成品检验规范/抽样方案

质量-李宪斌

7/22

2

作业指导书（含各工序）

工程-罗征武

7/22

3

设备操作及保养指导书（每台）

生产-李全

7/22

4

QC工程图(以系列产品为准)

工程-罗征武

7/22

5

职务说明书

行政-潘凤

7/22

6

5S管理办法

行政-潘凤

7/22

7

仪器校正指导书(需内校仪器)

质量-李宪斌

7/22

8

备注：1、各部门务必按要求完成本部门相应的文件编写。

2、初稿编写完成的文件交于ISO组长何工整理汇总，交由辅导老师统一进行审查。

3、本次ISO推行活动纳入绩效考核，未按期完成者公司按相关制度进行惩处。

策划人：王加富审核人：批准人：