体系文件编写计划.doc

质量管理体系（程序）文件编写计划

流程及要求

文件名称

准备

起草（整合、整理）

讨论、修改

打印校对备案

审批、发放

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间

要求

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

公司质量方针、质量目标

总经理

文件控制程序

综合部

记录控制程序

综合部

管理评审控制程序

综合部

人力资源控制程序

综合部

设施和工作环境控制程序

工程部

与顾客有关的过程控制程序

经营部

餐饮部

客务部

供方评价和选择控制程序

采购部

采购控制程序

采购部

服务控制程序

各相关部门

防护过程控制程序

财务部

监视和测量装置控制程序

工程部

说明：

收集已有文件

了解实际运作

确定方案

起草人起草

注意与程序及相关文件的接口和协调

有关方面讨论

根据讨论意见修改

相关部门会签

进行内容接口协调性审查

审查文件格式

备案并掌握工作进程

按规定权限审批

制作文件

按受控文件发放

质量管理体系（程序）文件编写计划

流程及要求

文件名称

准备

起草（整合、整理）

讨论、修改

打印校对备案

审批、发放

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

责任人

完成时间要求

顾客满意度控制程序

经营部

客务部

餐饮部

内部审核控制程序

综合部

产品的监视和测量控制程序

综合部主管

各部门、采购

不合格品控制程序

综合部

纠正和预防措施控制程序

综合部

说明：

。

收集已有文件

了解实际运作

确定方案

起草人起草

注意与程序及相关文件的接口和协调

有关方面讨论

根据讨论意见修改

相关部门会签

进行内容接口协调性审查

审查文件格式

备案并掌握工作进程

按规定权限审批

制作文件

按受控文件发放

电梯管理制度汇编

各类应急预案

岗位说明书汇编

综合部

内审员

作业指导书汇编

各部门

检验规范汇编

质量目标分解

分类服务规范

仓库管理规定

工具管理规定

设备操作规程汇编

说明：

收集已有文件

了解实际运作

确定方案

起草人起草

注意与程序及相关文件的接口和协调

有关方面讨论

根据讨论意见修改

相关部门会签

进行内容接口协调性审查

审查文件格式

备案并掌握工作进程

按规定权限审批

制作文件

按受控文件发放

三级文件应根据公司实际应用的文件进行整理