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审计整改报告

2022年6月8日

2021年县审计局对我乡村级“三资”管理情况进行审计调查。针对审计中提出的问题，我们对审计整改工作进行了全面的安排部署和落实，现将整改情况汇报如下：

一、加强领导，明确责任

县审计局反馈相关问题后，乡主要领导立即组织分管领导、科室业务负责人召开会议，对审计出来的问题做好相关整改责任划分，以乡农经站牵头，其他业务线积极配合的工作方式，及时做好审计问题的整改。同时，主要领导就审计整改工作的重要性和必要性做了强调，要求各业务科室必须严肃对待此次审计提出的问题，同时，要举一反三，把“抓落实、促发展、改到位”的整改工作原则贯穿到整个整改工作当中，并在以后的工作中杜绝同类性问题发生。

二、强化措施，抓好整改

在作出专门部署后，各科室对审计整改工作非常重视，立即着手落实。整改详情如下：

1、并村不并账造成资金管理违规的问题。首先成立专项小组，主要领导亲自带队抓落实，以乡综治办、乡纪委、乡农经站及包村组为组员，同步开展谈话、资料收集等工作，确保组级经济全面纳入村级管理。

2、白条抵库问题。首先由专项小组和相关人员了解具体情况，同时以包村组为主要力量做好谈话工作，争取早日整改到位。

3、经营性资产租金收缴不及时。已收缴

4、房产租赁合同不规范问题。已对合同不足地方进行补充。同时就合同签订问题召开专题会议，对合同签订的注意事项做以说明，要求各村在合同签署问题上要高度重视。

5、在建工程质量把控不严。针对审计提出的工程建设问题，相关业务线及时赶往施工现场，就审计查出的问题再检查，对不符合规定的工程要求施工方立即整改，同时乡村两级做好后续工程施工的监督工作。

6、工程施工资料不完整。针对审计提出的问题，相关业务线及时联系村级负责人、施工方及监理公司，及时收集相关的资料。同时要求相关业务线及村级负责人在以后建设工程时应在工程施工前督促施工单位把相关资料准备齐全，同时严格要求施工方按照相关的技术标准进行施工。

7、结算审核把关不严。针对审计提出的问题后续将联合各业务线对所有招投标工程进行严格管理。部分结算资料在报送第三方审计单位时要先进行村级审核，确保送审资料真实完整后再报送第三方进行审计。

8、部分村干部违规承揽工程。针对审计提出的问题，乡纪委已在调查处理，具体处理结果以乡纪委出具结果为准。同时在全体乡村两级干部员会议时着重强调工程注意事项，让所有村干部明确文件要求。

9、三资管理制度修订不及时。已修订。

10、村报账员待遇保障不到位。相关文件下发后报账员工资已按相关文件落实到位。

三、下一步工作措施

1、进一步加强财务精细化管理。根据淳安县委组织部及淳安县农业农村局联合下发的《淳安县农村集体经济组织“三资”管理制度》文件精神，整理下发《浪川乡村级财务支出管理细则》并组织全乡所有报账员共同学习，加强村级报账员的专业素养。

2、联合各业务线加强监管。联合各业务线，对工程项目严把招投标关、变更关、监理关、施工关，对工程项目全程跟踪，实时掌握工程进度及质量。同时对部分业务，不定时进行各业务线联合审查。

3、强化资金监管。以乡农经站为主，各业务线及包村组共同参与，对村级财务签字环节认清各自职责，环环把关，对不合理的资金审批一律拒绝。对村级资金使用实行全过程监督，不断提高资金使用效益。