部门预算实施积分方案 .docVIP

第PAGE1页共NUMPAGES1页

部门预算实施积分方案

目的

为了配合公司预算管理的落地实施，鼓励各部门按照预算管理有关要求及时做好部门费用预算，特制订本积分方案。

范围

适用于公司各部门费用预算实施积分。

规则

上报时间及时性：每月第一个工作日上报部门预算；

预算准确执行性：预算的计划费用与实际发生费用的差值。

加分标准

上报及时性

每月第一个工作日上报部门预算，加部门活动积分30分。

每月第二个工作日上报部门预算，扣部门活动积分30分。

每月第三个工作日上报部门预算，扣部门活动积分60分。

以此类推。

预算准确执行性

当月预算与实际发生额差值在500元以内，加部门活动积分50分；

当月预算与实际发生额差值在500元-1000元以内，加部门活动积分20分；

当月预算与实际发生额差值在1000元-1500以内，扣部门活动积分20分；

当月预算与实际发生额差值在1500元以上，扣部门预算积分50分。

监督人

由财务中心在每月的第一个工作周内将各部门下月预算上报及时性和上月预算准确执行性情况统一汇总后反馈综合办公室；

综合办公室收到财务中心反馈数据后，实施积分落地，及时公布各部门积分情况。

奖励规则

排名方式：分季度和年度进行排名

奖励方式：

季度排名第一名奖励部门礼品一份，季度积分大会对获奖部门进行颁奖；

年度积分排名前三名奖励部门礼品一份，年度积分大会对获奖部门进行颁奖。

本积分方案遵循活动积分转换临时积分规则，在年终时转换成临时积分；

转换后的部门临时积分，部门管理人员全员共享，如：扣临时积分20分，则本部门全部管理人员扣临时积分20分。

运行时间

试运行期间：202X年12月--202X年2月。

正式运行时间：202X年3月-12月。

人员

序号

部门

人员

1

销售运营中心

2

研发中心

3

财务中心

4

质量中心

5

综合办公室

6

采购部

7

设备部

8

生产部

其他

本积分方案可根据费用预算实施情况进行调整。

存在结果问题：

应先明确部门费用预算的管理细则，如：采购申请等是否属于各部门预算，预算前提前报采购申请等；实施细则确定后在出具积分方案；

本积分方案中的6.2.3和6.2.4的思路是否可以？